A
A
A
Faktúry 2022
|
Druh faktúry/ Číslo |
Dodávateľ / Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum |
Popis faktúry |
|
|
prijatia |
úhrady |
|||||
| FD-221003074 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.060/2022 | 18 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | oprava |
| FD-12200125 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.059/2022 | 100 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | 02/22 |
| FD-OF22/017 | JUDr. Anna Kopčáková | Faktúra č.058/2022 | 600 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | pitná voda |
| FD-2221102780 | SOZA | Faktúra č.057/2022 | 14,28 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | rozhlas |
| FD-FV220154 | GNOMA s.r.o | Faktúra č.056/2022 | 69,60 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | toner |
| FD-362022 | Mário Fejér PETINA | Faktúra č.055/2022 | 80 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | čistenie |
| FD-FV120220736 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.054/2022 | 265,60 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | kanc. potreby |
| FD-7294546441 | VSE a.s. | Faktúra č.053/2022 | 97 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | OcÚ+KD 02/22 |
| FD-7292643175 | VSE a.s. | Faktúra č.052/2022 | 123,71 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | 02/22 |
| FD-202200223 | MICOMP s.r.o. | Faktúra č.051/2022 | 632 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | toner |
| FD-1642/22 | FURA s.r.o. | Faktúra č.050/2022 | 471,36 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | KO 02/22 |
| FD-8301623075 | Telekom a.s. | Faktúra č.049/2022 | 37,27 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | telefón |
| FD-202204 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.048/2022 | 876,55 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | obedy 02/22 |
| FD-2022038 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.047/2022 | 360 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 03/22 |
| FD-202200015 | Neudorf s.r.o. | Faktúra č.046/2022 | 735 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | projekt |
| FD-8301617640 | Telekom a.s. | Faktúra č.045/2022 | 136,30 € | 04.03.2022 | 07.03.2022 | telefón |
| FD-2261643 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.044/2022 | 21,38 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | rohože |
| FD-2261606 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.043/2022 | 16,37 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | rohože |
| FD-20227005 | Alphabet s.r.o. | Faktúra č.042/2022 | 150 € | 02.03.2022 | 03.03.2022 | projekt |
| FD-8707567703 | SPP a.s. | Faktúra č.041/2022 | 447 € | 02.03.2022 | 03.03.2022 | 03/22 |
| FD-221002273 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.040/2022 | 18 € | 02.03.2022 | 03.03.2022 | oprava |
| FD-2500478806 | VVS a.s. | Faktúra č.039/2022 | 122,68 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | voda RK |
| FD-202202289 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.038/2022 | 50,15 € | 21.02.2022 | 03.03.2022 | šk. dok 02/22 |
| FD-FV220083 | GNOMA s.r.o | Faktúra č.037/2022 | 43,20 € | 21.02.2022 | 03.03.2022 | toner |
| FD-5222065690 | alza.sk | Faktúra č.036/2022 | 837,99 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | skartovačka |
| FD-202201946 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.035/2022 | 46,05 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | 02/22 |
| FD-202202 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.034/2022 | 634,50 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | obedy 01/22 |
| FD-5022202199 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Faktúra č.033/2022 | 0 € | 16.02.2022 | 08.02.2022 | licencia |
| FD-7292844105 | VSE a.s. | Faktúra č.032/2022 | 93,77 € | 15.02.2022 | 15.02.2022 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-7292453600 | VSE a.s. | Faktúra č.031/2022 | 124,44 € | 15.02.2022 | 15.02.2022 | elektrina ZŠ |
| FD-FV120220457 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.030/2022 | 336,60 € | 15.02.2022 | 15.02.2022 | čistiace prostriedky |
| FD-220017131 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | Faktúra č.029/2022 | 1 584 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | ochranné prostriedky |
| FD-697/22 | FURA s.r.o. | Faktúra č.028/2022 | 464,10 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | KO 01/22 |
| FD-12200093 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.027/2022 | 30 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 01/22 |
| FD-222702354 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.026/2022 | 218,40 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | update programov |
| FD-2201226 | SLOVGRAM s.r.o. | Faktúra č.025/2022 | 38,40 € | 08.02.2022 | 08.02.2022 | rozhlas |
| FD-8299110128 | Telekom a.s. | Faktúra č.024/2022 | 37,30 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | telefón |
| FD-2022023 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.023/2022 | 360 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | právne služby 02/22 |
| FD-7472992363 | VSE a.s. | Faktúra č.022/2022 | 65 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | kanál |
| FD-7472991573 | VSE a.s. | Faktúra č.021/2022 | 375 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | VO+DS |
| FD-8299106323 | Telekom a.s. | Faktúra č.020/2022 | 137,65 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | telefón |
| FD-2252551 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.019/2022 | 16,37 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | rohože |
| FD-2252588 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.018/2022 | 21,38 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | rohože |
| FD-FV220065 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.017/2022 | 12 € | 02.02.2022 | 03.02.2022 | kábel HDMI |
| FD-20220003 | KMCONTRACORS s.r.o. | Faktúra č.016/2022 | 481,20 € | 02.02.2022 | 03.02.2022 | vývoz žumpy |
| FD-870753844 | SPP a.s. | Faktúra č.015/2022 | 447 € | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 02/22 |
| FD-279/22 | FURA s.r.o. | Faktúra č.014/2022 | 297 € | 02.02.2022 | 03.02.2022 | odpad vrecia |
| FD-14366/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.013/2022 | 9,60 € | 02.02.2022 | 03.02.2022 | ohlásenie odpadu |
| FD-2500465802 | VVS a.s. | Faktúra č.012/2022 | 122,68 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | voda RK |
| FD-FV220047 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.011/2022 | 89,26 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | software |
| FD3501220011 | Mesto Michalovce | Faktúra č.010/2022 | 13,96 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | SOÚ 1Q/22 |
| FD-222701151 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.009/2022 | 45,80 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 | mzdová agenda |
| FD-8707508479 | SPP a.s. | Faktúra č.008/2022 | 447 € | 15.01.202 | 19.01.202 | 01/22 |
| FD-2022003 | Vladimír Mišľan ml. | Faktúra č.007/2022 | 60 € | 15.01.202 | 19.01.202 | PO 1Q/22 |
| FD-2022007 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.006/2022 | 360 € | 19.01.202 | 19.01.202 | právne služby 01/22 |
| FD-622002978 | Web HOUSE s.r.o. | Faktúra č.005/2022 | 14,28 € | 21.01.2022 | 19.01.2022 | web stránka |
| FD-4683361901 | Sportisimo s.r.o. | Faktúra č.004/2022 | 131,75 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | činky |
| FD-FV220001 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.003/2022 | 18 € | 07.01.2022 | 10.01.2022 | toner |
| FD-3022901069 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.002/2022 | 6 156,34 € | 07.01.2022 | 04.01.2022 | stravné lístky |
| FD-2200838 | Web HOUSE s.r.o. | 0 € | 07.01.2022 | 04.01.2022 | web stránka | |
