A
A
A
Faktúry 2017
|
Druh faktúry/ Číslo |
Dodávateľ / Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum |
Popis faktúry |
|
|
prijatia |
úhrady |
|||||
| FD-18252/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 335/2017 | 12€ | 24.01.2018 | 25.01.2018 | vznik odpadu |
| FD-5041702236 | Poradca s.r.o. | Faktúra č. 334/2017 | 7,45€ | 19.01.2018 | 22.01.2018 | fin. spravodaj 2017 |
| FD-7454078500 | SPP a.s. | Faktúra č. 333/2017 | -2766,92€ | 17.01.2018 | 22.01.2018 | vyučt. plyn |
| FD-7293917353 | VSE a.s. | Faktúra č. 332/2017 | 79,27.€ | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Elektrina 12/17-01/18 OÚ |
| FD-7230225566 | VSE a.s. | Faktúra č. 331/2017 | 0,97€ | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Elektrina kanal. 2017 |
| FD-7230225565 | VSE a.s. | Faktúra č. 330/2017 | 70,72€ | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Elektrina ZŠ 2017 |
| FD-7230225564 | VSE a.s. | Faktúra č. 329/2017 | 394,82€ | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Elektrina VO 2017 |
| FD-17993/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 328/2017 | 118,8€ | 15.01.2018 | 15.01.2018 | vrecia KO |
| FD-3501170208 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 327/2017 | 71,39€ | 12.01.2018 | 15.01.2018 | Predda.služby SOU |
| FD-FV170957 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 326/2017 | 310€ | 11.01.2018 | 15.01.2018 | toner |
| FD-FV170947 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 325/2017 | 20€ | 11.01.2018 | 15.01.2018 | toner |
| FD-8200005020 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 324/2017 | 181,5€ | 08.01.2018 | 08.01.2018 | hlasové služby |
| FD-8200005226 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 323/2017 | 37,58€ | 08.01.2018 | 08.01.2018 | hlasové služby |
| FD-843/2017 | Jozef Hreha | Faktúra č. 322/2017 | 60€ | 08.01.2018 | 08.01.2018 | BOZP |
| FD-17135/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 321/2017 | 370,43€ | 08.01.2018 | 08.01.2018 | komunálny odpad 12/17 |
| FD-17136/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 320/2017 | 31,2€ | 08.01.2018 | 08.01.2018 | nebez. odpad 12/17 |
| FD-2401824505 | Wolters Kluwer s.r.o. | Faktúra č. 319/2017 | 64,5€ | 18.12.2017 | 12.12.2017 | pravo pre ROPO a Obce |
| FD-23/2017 | Ing. Marta Podolcová | Faktúra č. 318/2017 | 700€ | 07.12.2017 | 08.12.2017 | audítorské služby |
| FD-700284 | MediaDIDA s.r.o. | Faktúra č. 317/2017 | 270,9€ | 28.12.2017 | 29.12.2017 | kalendár ZŠ |
| FD-01372017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 316/2017 | 203€ | 28.12.2017 | 29.12.2017 | obedy 12/2017 |
| FD-01382017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 315/2017 | 168,49€ | 28.12.2017 | 29.12.2017 | režíjné náklady 12/17 |
| Faktúra č. 314/2017 | ||||||
| FD-OPS/1858/2017 | Prima banka | Faktúra č. 313/2017 | 46,19€ | 22.12.2017 | 20.12.2017 | vedenie účtu |
| FD-2123180917 | VVS a.s. | Faktúra č. 312/2017 | 48,73€ | 20.12.2017 | 29.12.2017 | voda ZŠ |
| FD-2123180915 | VVS a.s. | Faktúra č. 311/2017 | 42,44 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | voda rómska komunita |
| FD-2123180916 | VVS a.s. | Faktúra č. 310/2017 | 22,01€ | 20.12.2017 | 29.12.2017 | voda dom smútku |
| Faktúra č. 309/2017 | ||||||
| FD-20171201 | Jaroslav Čačko | Faktúra č. 308/2017 | 700€ | 13.12.2017 | hotovosť | stavba škola |
| FD-1602017 | Miroslav VATAHA | Faktúra č. 307/2017 | 445,69€ | 11.12.2017 | 12.12.2017 | elektromontážne práce |
| FD-8104643200 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 306/2017 | 164,93€ | 08.12.2017 | 12.12.2017 | hlasové služby |
| FD-21727422 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 305/2017 | 41,45€ | 08.12.2017 | 08.12.2017 | administratíva a hosp. školy |
| FD-1592017 | Miroslav VATAHA | Faktúra č. 304/2017 | 974,77€ | 08.12.2017 | 12.12.2017 | oprava telocvične |
| FD-9104643364 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 303/2017 | 37,75€ | 08.12.2017 | 12.12.2017 | hlasové služby |
| FD-15547/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 302/2017 | 31,2€ | 08.12.2017 | 12.12.2017 | nebez. odpad 11/17 |
| FD-15546/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 301/2017 | 369,04€ | 08.12.2017 | 12.12.2017 | komunálny odpad 11/17 |
| FD-17152 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 300/2017 | 240€ | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Právne služby 12/17 |
| FD-170748 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 299/2017 | 11,6€ | 07.12.2017 | 12.12.2017 | časopis |
| FD-30177947075 | DOXX - spol. s.r.o. | Faktúra č. 298/2017 | 931,2€ | 07.12.2017 | hotovosť | stravne lístky |
| FD-7293891509 | SPP a.s. | Faktúra č. 297/2017 | 545€ | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Dodávka ZP |
| FD-01212017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 296/2017 | 313,74€ | 05.12.2017 | 05.12.2017 | režíjné náklady 11/17 |
| FD-01202017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 295/2017 | 378€ | 05.12.2017 | 05.12.2017 | obedy 11/2017 |
| FD-702017 | Andrej Moško | Faktúra č. 294/2017 | 89€ | 05.12.2017 | 05.12.2017 | knihy ZŠ |
| FD-217226862 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 293/2017 | 45,05€ | 05.12.2017 | 05.12.2017 | škol. dokumenty |
| FD-4893811 | INPROST s.r.o. | Faktúra č. 292/2017 | 135,2€ | 04.12.2017 | 05.12.2017 | časopis Obecné noviny |
| FD-2321000022 | Nafta a.s. | Faktúra č. 291/2017 | 120€ | 01.12.2017 | 05.12.2017 | odpredaj cestných panelov |
| FD-170733 | ZAMPRO | Faktúra č. 290/2017 | 14,4€ | 01.12.2017 | 05.12.2017 | predaj plechu |
| FD-2123168014 | VVS a.s. | Faktúra č. 289/2017 | 59,74€ | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Voda rómska komunita |
| FD-90377028 | VVS a.s. | Faktúra č. 288/2017 | 298,74€ | 29.11.2017 | 05.12.2017 | likvidácia odpadových vôd |
| FD-18/201117 | IPEKO Zvolen s.r.o. | Faktúra č. 287/2017 | 40€ | 23.11.2017 | 20.11.2017 | seminár |
| FD-201719 | Obec Bánovce nad Ondavou | Faktúra č. 286/2017 | 39,96€ | 20.11.2017 | 20.11.2017 | školenie hl. kontrolór |
| Faktúra č. 285/2017 | ||||||
| Faktúra č. 284/2017 | ||||||
| FD-170309 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 283/2017 | 166€ | 14.11.2017 | hotovosť | reklamné predmety |
| FD-34347523 | Poradca s.r.o. | Faktúra č. 282/2017 | 24,9€ | 13.11.2017 | 20.11.2017 | poradca 2018 |
| FD-11700247 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z. | Faktúra č. 281/2017 | 60€ | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Odchyt a karantenizáciu psov 10/2017 |
| FD-21723695 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 280/2017 | 45,05€ | 10.11.2017 | 10.11.2017 | triadny učiteľ 11/17 |
| FD-7438928766 | VSE a.s. | Faktúra č. 279/2017 | 43€ | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Elektrina 9-11/17 |
| FD-21722994 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 278/2017 | 45,76€ | 09.11.2017 | 10.11.2017 | zák. v škol. praxi |
| FD-51705457 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 277/2017 | 80,45€ | 09.11.2017 | 10.11.2017 | škol. dokumenty |
| FD-160/2017 | VFD s.r.o. | Faktúra č. 276/2017 | 250€ | 09.11.2017 | 10.11.2017 | výškové práce |
| FD-7438927482 | VSE a.s. | Faktúra č. 275/2017 | 358€ | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Elektrina 9-11/17 |
| FD-7438927483 | VSE a.s. | Faktúra č. 274/2017 | 221€ | 08.11.2017 | Elektrina 9-11/17 | |
| FD-1010639801 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 273/2017 | 29,27€ | 08.11.2017 | Hlasové služby | |
| FD-1010639802 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 272/2017 | 163,73€ | 07.11.2017 | Hlasové služby | |
| FD-1689994801-9-R | FORUM s.r.o. | Faktúra č. 271/2017 | 140,22€ | 06.11.2017 | Kontrolná zložka riaditeľa školy | |
| FD-2123053718 | VVS a.s. | Faktúra č. 270/2017 | 86,46€ | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Voda rómska komunita |
| FD-14153/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 269/2017 | 31,20€ | 06.11.2017 | 06.11.2017 | nebez. odpad 10/17 |
| FD-14152/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 268/2017 | 369,54€ | 06.11.2017 | 06.11.2017 | ikvid. odpadu 10/17 |
| FD-7194092774 | SPP a.s. | Faktúra č. 267/2017 | 545€ | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Dodávka ZP |
| FD-17139 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 266/2017 | 240€ | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Právne služby 11/17 |
| FD-01112017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 265/2017 | 382€ | 03.11.2017 | 06.11.2017 | obedy 10/2017 |
| FD-01122017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 264/2017 | 317,06€ | 03.11.2017 | 06.11.2017 | režíjné náklady 10/17 |
| FD-99469193 | Poradca s.r.o. | Faktúra č. 263/2017 | 0 | 03.11.2017 | 26.10.2017 | PaM 2018 |
| FD-3501170151 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 262/2017 | 24,81€ | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Predda.služby SOU |
| FD-3501170179 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 261/2017 | 13,34€ | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Predda.služby SOU |
| FD-2017219 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 260/2017 | 50€ | 25.10.2017 | 06.11.2017 | kontrola HP |
| FD-FA1702006171 | Hagleitner | Faktúra č. 259/2017 | 0 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | hygienické potreby |
| FD-FA1702006169 | Hagleitner | Faktúra č. 258/2017 | 125,98€ | 24.10.2017 | 25.10.2017 | hygienické potreby |
| FD-7170100593 | Prima banka | Faktúra č. 257/2017 | 60€ | 23.10.2017 | 26.10.2017 | poplatok info. |
| FD-21721187 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 256/2017 | 41,77€ | 19.10.2017 | 25.10.2017 | administratíva a hosp. školy |
| FD-FV61700237 | PUBLICOM s.r.o. | Faktúra č. 255/2017 | 399€ | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Balík služiab |
| FD-06 | ADAM - KOV | Faktúra č. 254/2017 | 120€ | 19.10.2017 | hotovosť | výroba stojanu |
| FD-3100641087 | VSE a.s. | Faktúra č. 253/2017 | 20€ | 19.10.2017 | 19.10.2017 | doprava |
| FD-3100641086 | VSE a.s. | Faktúra č. 252/2017 | 29,8€ | 19.10.2017 | 19.10.2017 | meranie |
| FD-FV20172953 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 251/2017 | 129,62€ | 19.10.2017 | 19.10.2017 | kanc. potreby ZŠ |
| FD-13649/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 250/2017 | 431,72€ | 18.10.2017 | 19.10.2017 | Likvid. odpadu 9/17 |
| FD-FV170736 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 249/2017 | 154,56€ | 18.10.2017 | 19.10.2017 | toner |
| FD-10170284 | Obchod-SVK, s.r.o. | Faktúra č. 248/2017 | 34,72€ | 18.10.2017 | 19.10.2017 | vlajka SR |
| FD-13247/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 247/2017 | 12€ | 18.10.2017 | 19.10.2017 | oznam. odpadu |
| FD-03 | ADAM - KOV | Faktúra č. 246/2017 | 1132€ | 26.09.2017 | 26.09.2017 | montaž. práce |
| FD-5100307428 | VSE a.s. | Faktúra č. 245/2017 | 70,63€ | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Elektrina 9/17 |
| FD-17122 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 244/2017 | 240€ | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Právne služby 10/17 |
| FD-172009070 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 243/2017 | 10,38€ | 12.10.2017 | 16.10.2017 | servis |
| FD-6100895690 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 242/2017 | 39,94€ | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Hlasové služby |
| FD-2017084 | Smartkids | Faktúra č. 241/2017 | 50€ | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Prvouka 2 r. ZŠ |
| FD-20170243 | Ján Grajzel | Faktúra č. 240/2017 | 780€ | 06.10.2017 | 06.10.2017 | Prezent |
| FD-170538 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 239/2017 | 11,60€ | 06.10.2017 | 06.10.2017 | časopis |
| FD-0102017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 238/2017 | 292,99€ | 06.10.2017 | 06.10.2017 | režíjné náklady 9/17 |
| FD-01012017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 237/2017 | 353€ | 06.10.2017 | 06.10.2017 | obedy 9/2017 |
| FD-FV170702 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 236/2017 | 20€ | 05.10.2017 | 05.10.2017 | toner |
| FD-0100895421 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 235/2017 | 156,64€ | 05.10.2017 | 05.10.2017 | Hlasové služby |
| FD-3017937956 | DOXX - spol. s.r.o. | Faktúra č. 234/2017 | 1383,9€ | 05.10.2017 | Hotovosť | stravné lístky |
| FD-12222/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 233/2017 | 369,93€ | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Likvid. odpadu 9/17 |
| FD-12223/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 232/2017 | 31,2€ | 04.10.2017 | 04.10.2017 | nebez. odpad 9/17 |
| FD-639/2017 | Jozef Hreha | Faktúra č. 231/2017 | 120€ | 04.10.2017 | 04.10.2017 | BOZP |
| FD-FV20172661 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 230/2017 | 101,41€ | 02.10.2017 | 02.10.2017 | kanc. potreby ZŠ |
| FD-FV20172660 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 229/2017 | 398,40€ | 02.10.2017 | 02.10.2017 | kanc. potreby ZŠ |
| FD-7323717543 | SPP a.s. | Faktúra č. 228/2017 | 545€ | 02.10.2017 | 02.10.2017 | Dodávka ZP |
| FD-FV2017238 | Ladislav Lechman | Faktúra č. 227/2017 | 18€ | 02.10.2017 | 02.10.2017 | Deratizaácia |
| FD-2122943498 | VVS a.s. | Faktúra č. 226/2017 | 36,16€ | 02.10.2017 | 02.10.2017 | Voda OÚ |
| FD-2122943497 | VVS a.s. | Faktúra č. 225/2017 | 48,73€ | 02.10.2017 | 02.10.2017 | Voda rómska komunita |
| FD-2122943499 | VVS a.s. | Faktúra č. 224/2017 | 44,02€ | 02.10.2017 | 02.10.2017 | Voda ZŠ |
| FD-20170242 | Ján Grajzel | Faktúra č. 223/2017 | 457,80€ | 28.09.2017 | 28.09.2017 | Prezent |
| FD-20170241 | Ján Grajzel | Faktúra č. 222/2017 | 1707€ | 28.09.2017 | 28.09.2017 | Prezent |
| FD-370090983 | O.S.V.O. comp, a.s. | Faktúra č. 221/2017 | 1306,78€ | 28.09.2017 | 28.09.2017 | elektomontáž. práce |
| FD-2017157 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 220/2017 | 81€ | 27.09.2017 | 27.09.2017 | kontrola HP |
| FD-2017156 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 219/2017 | 52€ | 27.09.2017 | 27.09.2017 | kontrola HP |
| FD-8401819936 | Wolters Kluwer s.r.o. | Faktúra č. 218/2017 | 118€ | 05.10.2017 | 05.10.2017 | Účto ropr a obcí |
| FD-FV170632 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 217/2017 | 25€ | 27.09.2017 | 27.09.2017 | oprava kaner. systému |
| FD-3100635056 | VSE a.s. | Faktúra č. 216/2017 | 8,10€ | 22.09.2017 | 27.09.2017 | montáž zab. značky |
| FD-3100635054 | VSE a.s. | Faktúra č. 215/2017 | 20€ | 22.09.2017 | 27.09.2017 | doprava |
| FD-201722907 | SILCOM Multimedia SK s.r.o. | Faktúra č. 214/2017 | 399,80€ | 22.09.2017 | 27.09.2017 | software |
| FD-208/2017 | Jozef Hreha | Faktúra č. 213/2017 | 240€ | 21.09.2017 | 21.09.2017 | školenie BOZP |
| FD-20170414 | Inštalacentrum, s.r.o. | Faktúra č. 212/2017 | 193,92€ | 20.09.2017 | 20.09.2017 | vývoz odpadovej vody |
| FD-11745/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 211/2017 | 216,44€ | 20.09.2017 | 20.09.2017 | VKK 9/17 |
| FD-7293207889 | VSE a.s. | Faktúra č. 210/2017 | 64,68€ | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Elektrina 8/17 |
| FD-2017001 | Slovenská obchodná spoločnosť s.r.o. | Faktúra č. 209/2017 | 1870,40€ | 13.09.2017 | 20.09.2017 | staveb. a maliarske práce |
| FD-21718268 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 208/2017 | 45,40€ | 13.09.2017 | 13.09.2017 | zák. v škol. praxi 9/17 |
| FD-11700204 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z. | Faktúra č. 207/2017 | 90€ | 13.09.2017 | 13.09.2017 | Odchyt a karantenizáciu psov 8/2017 |
| FD-170244 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 206/2017 | 190€ | 07.09.2017 | Hotovosť | reklamné predmety |
| FD-0417081348 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. | Faktúra č. 205/2017 | 0€ | 07.09.2017 | 08.09.2017 | finančný spravodajca |
| FD-17109 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 204/2017 | 240€ | 07.09.2017 | 08.09.2017 | Právne služby 9/17 |
| FD-201725055 | SIMS, a.s. | Faktúra č. 203/2017 | 0€ | 07.09.2017 | 08.09.2017 | modul sap |
| FD-10892/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 202/2017 | 461,32€ | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Likvid. odpadu 8/17 |
| FD-10893/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 201/2017 | 31,20€ | 06.09.2017 | 08.09.2017 | nebez. odpad 8/17 |
| FD-0799861495 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 200/2017 | 38,92€ | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Hlasové služby |
| FD-3419284084 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 199/2017 | 152,64€ | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Hlasové služby |
| FD-7224011289 | SPP a.s. | Faktúra č. 198/2017 | 545€ | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Dodávka ZP |
| FD-FV21/2017210214 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | Faktúra č. 197/2017 | 227,91€ | 31.08.2017 | 08.09.2017 | čistiace prostriedky |
| FD-370070818 | O.S.V.O. comp, a.s. | Faktúra č. 196/2017 | 19871,34€ | 31.08.2017 | 31.08.2017 | elektomontáž. práce |
| FD-262017 | Janelektro | Faktúra č. 195/2017 | 488,55€ | 31.08.2017 | 31.08.2017 | elektomontáž. práce |
| FD- 140217 | Miroslav VATAHA | Faktúra č. 194/2017 | 1965€ | 31.08.2017 | 31.08.2017 | staveb. a maliarske práce |
| FD-5220001266 | Alemat.cz, spol. s.r.o. | Faktúra č. 193/2017 | 267,73€ | 30.08.2017 | 30.08.2017 | skrutkovač |
| FD-21715189 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 192/2017 | 45,05€ | 30.08.2017 | 04.10.2017 | triedny učiteľ 8/17 |
| FD-21718482 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 191/2017 | 119€ | 13.09.2017 | 13.09.2017 | Právny kurier pre školy |
| FD-2122836757 | VVS a.s. | Faktúra č. 190/2017 | 81,74€ | 30.08.2017 | 30.08.2017 | Voda rómska komunita |
| FD-1170162 | CLEAN-ED s.r.o. | Faktúra č. 189/2017 | 2303€ | 25.08.2017 | 30.08.2017 | vchodové dvere |
| FD-3100628255 | VSE a.s. | Faktúra č. 188/2017 | 8,10€ | 16.08.2017 | 16.08.2017 | Montáž zabezpečovacej značky |
| FD-3100628254 | VSE a.s. | Faktúra č. 187/2017 | 20€ | 16.08.2017 | 16.08.2017 | Náklady na dopravu |
| FD-21715655 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 186/2017 | 40,1€ | 14.08.2017 | 16.08.2017 | administ. a hospod. skoly 8/2017 |
| FD-7294021339 | VSE a.s. | Faktúra č. 185/2017 | 59,5€ | 11.08.2017 | 16.08.2017 | Elektrina 1-7/17 |
| FD-17096 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 184/2017 | 240€ | 09.08.2017 | 09.08.2017 | Právne služby 8/17 |
| FD-0768875255 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 183/2017 | 37,6€ | 09.08.2017 | 09.08.2017 | Hlasové služby |
| FD-11700167 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z. | Faktúra č. 182/2017 | 30€ | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Odchyt a karantenizáciu psov 7/2017 |
| FD-1170067 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z. | Faktúra č. 181/2017 | 180€ | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Odchyt a karantenizáciu psov 7/2017 |
| FD-7478927054 | VSE a.s. | Faktúra č. 180/2017 | 358€ | 09.08.2017 | 09.08.2017 | Elektrina 6-8/17 |
| FD-7478927055 | VSE a.s. | Faktúra č. 179/2017 | 221€ | 09.08.2017 | 09.08.2017 | Elektrina 6-8/17 |
| FD-7478928370 | VSE a.s. | Faktúra č. 178/2017 | 43€ | 09.08.2017 | 09.08.2017 | Elektrina 6-8/17 |
| FD-3418315799 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 177/2017 | 158,97€ | 07.08.2017 | 08.08.2017 | Hlasové služby |
| FD-3100325794 | VSE a.s. | Faktúra č. 176/2017 | 8,10€ | 03.08.2017 | 08.08.2017 | Montáž zabezpečovacej značky |
| FD-5100307428 | VSE a.s. | Faktúra č. 175/2017 | 20€ | 03.08.2017 | 08.08.2017 | Náklady na dopravu |
| FD-9573/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 174/2017 | 310,14€ | 03.08.2017 | 08.08.2017 | Likvid. odpadu 7/17 |
| FD-9577/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 173/2017 | 31,2€ | 03.08.2017 | 08.08.2017 | nebez. odpad 7/17 |
| FD-2122726886 | VVS a.s. | Faktúra č. 172/2017 | 84,89€ | 02.08.2017 | 02.08.2017 | Vodné a stočné |
| FD-7243932182 | SPP a.s. | Faktúra č. 171/2017 | 545€ | 02.08.2017 | 02.08.2017 | Dodávka ZP |
| FD-FV2017156 | Ladislav Lechman | Faktúra č. 170/2017 | 28,8€ | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Deratizácia |
| FD-3501170123 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 169/2017 | 13,36€ | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Predda.služby SOU |
| FD-3501170095 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 168/2017 | 69,77€ | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Predda.služby SOU |
| FD-170100042 | Aquaman | Faktúra č. 167/2017 | 6593,38€ | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Rekonštrukcia UK |
| FD-2017163 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 166/2017 | 50€ | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Výk.t ech.PO za III. |
| FD-8758/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 165/2017 | 12€ | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Ohlásenie vzniku odpadu |
| FD-3017927697 | DOXX - spol. s.r.o. | Faktúra č. 164/2017 | 1200,66€ | 18.07.2017 | 18.07.2017 | stravné lístky |
| FD-9092/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 163/2017 | 374,34€ | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Odpad z VKK |
| FD-7294013611 | VSE a.s. | Faktúra č. 162/2017 | 85,72€ | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Elektrina 6/17 |
| FD-1172206989 | ŠEVT a.s. | Faktúra č. 161/2017 | 64,45€ | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Školské potreby |
| FD-5398396708 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 160/2017 | -3,32€ | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Hlasové služby |
| FD-3417344283 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 159/2017 | 156,79€ | 10.07.2017 | 11.07.2017 | Hlasové služby |
| FD-0797889723 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 158/2017 | 37,72€ | 10.07.2017 | 11.07.2017 | Hlasové služby |
| FD-7537/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 157/2017 | 309,35€ | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Likvid. odpadu 6/17 |
| FD-7538/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 156/2017 | 31,2€ | 06.07.2017 | 11.07.2017 | nebez. odpad 6/17 |
| FD-17082 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 155/2017 | 240€ | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Právne služby 7/17 |
| FD-2122617217 | VVS a.s. | Faktúra č. 154/2017 | 39,30€ | 03.07.2017 | 03.07.2017 | Vodné a stočné 1Q |
| FD-2410006861 | VVS a.s. | Faktúra č. 153/2017 | 22,01€ | 03.07.2017 | 03.07.2017 | Vodné a stočné |
| FD-2410006860 | VVS a.s. | Faktúra č. 152/2017 | 62,88€ | 03.07.2017 | 03.07.2017 | Vodné a stočné |
| FD-7185659359 | SPP a.s. | Faktúra č. 151/2017 | 545€ | 03.07.2017 | 03.07.2017 | Dodávka ZP |
| FD-6611712364 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 150/2017 | 13,9€ | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Hlasové služby |
| FD-201707 | Bánovce nad Ondavou | Faktúra č. 149/2017 | 43,04€ | 05.05.2017 | 05.05.2017 | refundácia nákladov |
| FD-00652017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 148/2017 | 360€ | 29.06.2017 | 03.07.2017 | obedy 6/2017 |
| FD-00662017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 147/2017 | 298,8€ | 29.06.2017 | 03.07.2017 | režíjné náklady 6/17 |
| FD-202017 | Janelelektro | Faktúra č. 146/2017 | 129€ | 26.06.2017 | 26.06.2017 | oprava rozvadzača |
| FD-17FV086 | Trimedical Pharm D.S. | Faktúra č. 145/2017 | 322€ | 16.06.2017 | 26.06.2017 | doprava |
| FD-21711979 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 144/2017 | 45,05 | 16.06.2017 | 26.06.2017 | triedny učiteľ 5/17 |
| FD-21706867 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 143/2017 | 46,45€ | 15.06.2017 | 02.05.2017 | ZŠ v praxi 4/17 |
| FD-51702199 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 142/2017 | 69,90€ | 15.06.2017 | 02.05.2017 | triedny učiteľ - ZD |
| FD-17FV083 | Trimedical Pharm D.S. | Faktúra č. 141/2017 | 50€ | 15.06.2017 | 26.06.2017 | doprava |
| Fd-4858/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 140/2017 | 31,20€ | 14.06.2017 | 14.06.2017 | nebez. odpad 4/17 |
| FD-4857/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 139/2017 | 310,64€ | 14.06.2017 | 14.06.2017 | Likvid. odpadu 4/17 |
| FD-4515/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 138/2017 | 304,07€ | 14.06.2017 | 14.06.2017 | Odpad z VKK |
| FD-17062 | MULTIsport | Faktúra č. 137/2017 | 88€ | 14.06.2017 | 14.06.2017 | Poháre |
| FD-3017917308 | DOXX - spol. s.r.o. | Faktúra č. 136/2017 | 1383,90€ | 04.05.2017 | 04.05.2017 | stravné lístky |
| FD-7294109970 | VSE a.s. | Faktúra č. 135/2017 | 69,61 | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 5/2017 |
| FD-21710988 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 134/2017 | 47,50€ | 08.06.2017 | 14.06.2017 | zákony v šk. praxi 6/17 |
| FD-6796907497 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 133/2017 | 38,21€ | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Hlasové služby |
| FD-3416359808 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 132/2017 | 168,39€ | 06.06.2017 | 06.06.2017 | Hlasové služby |
| FD-7/2017 | Ing Štefan Barančík ČIKO | Faktúra č. 131/2017 | 250€ | 05.06.2017 | 06.06.2017 | hudobné vystúpenie |
| FD-00542017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 130/2017 | 327€ | 05.06.2017 | 06.06.2017 | Obedy 5/17 |
| FD-00552017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 129/2017 | 271,41€ | 05.06.2017 | 06.06.2017 | Režijné náklady 5/17 |
| FD-20170028 | ZEPO spol. s.r.o. | Faktúra č. 128/2017 | 216€ | 05.06.2017 | 06.06.2017 | dodávka betónu |
| FD-17065 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 127/2017 | 240€ | 05.06.2017 | 06.06.2017 | Právne služby 6/17 |
| FD-6199/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 126/2017 | 31,20€ | 05.06.2017 | 06.06.2017 | nebez. odpad 5/17 |
| FD-6198/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 125/2017 | 309,05€ | 05.06.2017 | 06.06.2017 | Likvid. odpadu 5/17 |
| FD-7248881074 | SPP a.s. | Faktúra č. 124/2017 | 545€ | 02.06.2017 | 02.06.2017 | Dodávka ZP |
| FD-170113 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 123/2017 | 180€ | 03.05.2017 | 03.05.2017 | reklamné predmety |
| FD-2122512917 | VVS a.s. | Faktúra č. 122/2017 | 56,59 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Vodné a stočné 5/17 |
| FD-170332 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 121/2017 | 9,90€ | 30.05.2017 | 31.05.2017 | časopis |
| FD-21710015 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 120/2017 | 41,45€ | 30.05.2017 | 31.05.2017 | administ. a hospod. skoly 5/2017 |
| FD-3170156825 | SPP a.s. | Faktúra č. 119/2017 | - | 29.05.2017 | 31.05.2017 | upomienka |
| FD-44693711 | INPROST s.r.o. | Faktúra č. 118/2017 | 67,60€ | 29.05.2017 | 31.05.2017 | obecné noviny |
| FD-20170027 | ZEPO spol. s.r.o. | Faktúra č. 117/2017 | 216€ | 29.05.2017 | 31.05.2017 | dodávka betónu |
| FD-00482017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 116/2017 | 234,06€ | 29.05.2017 | 29.05.2017 | Režijné náklady 4/17 |
| FD-00472017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 115/2017 | 282€ | 29.05.2017 | 29.05.2017 | Obedy 4/17 |
| FD-7293749112 | SPP a.s. | Faktúra č. 114/2017 | 545€ | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Dodávka ZP |
| FD- | SPP a.s. | Faktúra č. 113/2017 | 807,92€ | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Dodávka ZP |
| FD/1705039 | MK hlas s.r.o. | Faktúra č. 112/2017 | 80,00€ | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Odstránenie poruchy |
| FD/3501170039 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 111/2017 | 17,22€ | 19.05.2017 | 24.05.2017 | Vyúčt. služieb SOB |
| FD/3501170067 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 110/2017 | 13,36€ | 19.05.2017 | 24.05.2017 | Predda.služby SOU |
| FD/90355593 | VVS a.s. | Faktúra č. 109/2017 | 198,74€ | 18.05.2017 | 24.05.2017 | Vývoz žúmp |
| FD/7293013911 | VSE a.s. | Faktúra č. 108/2017 | 76,55€ | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Elektrina 4/17 |
| FD/FV170332 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 107/2017 | 225,00€ | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Program. vybavenie |
| FD/7428872982 | VSE a.s. | Faktúra č. 106/2017 | 72,00€ | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Dodávka el. 3,4,5/17 |
| FD/7428874414 | VSE a.s. | Faktúra č. 105/2017 | 10,00€ | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Dodávka el. 3,4,5/17 |
| FD/5690/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 104/2017 | 259,82€ | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Likvid. odpadu 4/17 |
| FD/7428872983 | VSE a.s. | Faktúra č. 103/2017 | 146,00€ | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Dodávka ele. 4,5/17 |
| FD/3415385344 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 102/2017 | 141,44€ | 12.05.2017 | 12.05.2017 | Hlasové služby |
| FD/11700087 | Pomoc psíkom na vých. Slovensku o,.z. | Faktúra č. 101/2017 | 210,00€ | 09.05.2017 | 10.05.2017 | Odchyt 7 ks psov |
| FD/173190547 | MICHLOVSKÝ s.r.o. | Faktúra č. 100/2017 | 13,00€ | 09.05.2017 | hotovosť | Rozšírenie NN siete |
| FD/17053 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 99/2017 | 240,00€ | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Právne služby 5/17 |
| FD/0795930856 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 98/2017 | 40,43€ | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Telekomunikačné služby |
| FD/2122401673 | VSE a.s. | Faktúra č. 97/2017 | 62,88€ | 02.02.2017 | 10.05.2017 | Vodné a stočné |
| FD/4210/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 96/2017 | 12,00€ | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Ohlásenie vzniku odpadu |
|
FD/3100603665 |
VSE a.s. | Faktúra č. 95/2017 | 20,00€ | 25.04.2017 | 02.05.2017 | Náklady na dopravu |
| FD/3100603668 | VSE a.s. | Faktúra č. 94/2017 | 8,10€ | 25.04.2017 | 02.05.2017 | Montáž značky |
| FD/5394665652 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 93/2017 | -3,36€ | 25.04.2017 | 02.05.2017 | Dobropis |
| FD/1112017 | DATATRADE s.r.o. | Faktúra č. 92/2017 | 58,56€ | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Služby obce 5/17-5/18 |
| Bez čísla | RTVS | bez čísla | 409,10€ | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Nedopl. ku 31.5.17 |
| FD/1708149 | RVA Zvolen n.o. | Faktúra č. 91/2017 | 70,00€ | 21.04.2017 | 18.04.2017 | Seminár |
| FD/7294404201 | VSE a.s. | Faktúra č. 90/2017 | 71,33€ | 18.04.2017 | 18.04.2017 | Elektrina 3/17 |
| FD/1352017 | Miroslav VATAHA | Faktúra č. 89/2017 | -67,98€ | 18.04.2017 | 18.04.2017 | Dodávka a výme el |
| FD/3867/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 88/2017 | 245,94€ | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Odpad z VKK |
| FD/2122302798 | VVS a.s. | Faktúra č. 87/2017 | 34,58€ | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Vodné a stočné 1Q |
| FD/11700052 | Pomoc psíkom na VS, o.z. | Faktúra č. 86/2017 | 150,00€ | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Odchyt Psov 3/17 |
| FD/2017071 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 85/2017 | 50,00€ | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Výk.t ech.PO za II. |
| FD/9794955170 | Slovak Telecom a.s. | Faktúra č. 84/2017 | 40,73€ | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Hlasové služby 3/17 |
| FD/17043 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 83/2017 | 240,00€ | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Právne služby 4/17 |
| FD/FV170174 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 82/2017 | 107,10€ | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Inštal. Mzdy a Obec |
| FD/3414409745 | Slovak Telecom a.s. | Faktúra č. 81/2017 | 117,20€ | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Hlasové služby 3/17 |
| FD/3046/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 80/2017 | 309,25€ | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Kom. Odpad 3/17 |
| FD/3047/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 79/2017 | 31,20€ | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Neb. Odpad 3/17 |
| FD/7203936226 | SPP a.s. | Faktúra č. 78/2017 | 545,00€ | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Dodávka ZP 4/17 |
| FD/2122292479 | VVS a.s. | Faktúra č. 77/2017 | 12,58€ | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Vodné a stočné 1Q |
| FD/2122292478 | VVS a.s. | Faktúra č. 76/2017 | 81,74€ | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Vodné a stočné 3/17 |
| FD/00272017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 75/2017 | 292,00€ | 03.04.2017 | 05.04.2017 | Obedy 3/17 |
| FD/00282017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 74/2017 | 242,36€ | 03.04.2017 | 05.04.2017 | Režijné náklady 3/17 |
| FD/2122283232 | VVS a.s. | Faktúra č. 73/2017 | 4,58€ | 03.04.2017 | 05.04.2017 | Vodné a stočné 3/17 |
| FD/2122280073 | VVS a.s. | Faktúra č. 72/2017 | 5,59€ | 31.03.2017 | 05.04.2017 | Vodné a stočné 1/17 |
| FD/17VF00012 | K&T STAVMIX s.r.o. | Faktúra č. 71/2017 | 44,00€ | 28.03.2017 | 05.04.2017 | Stavebný mat. |
| FD/F2017070 | PESMENPOL s.r.o. | Faktúra č. 70/2017 | 1 195,32€ | 28.03.2017 | 28.03.2017 | Športové náčinie ZŠ |
| FD/5394665652 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 69/2017 |
45,00€ |
27.03.2017 | 27.03.2017 | Hlasové služby 3/17 |
| FD/7115714798 | SPP a.s. | Faktúra č. 68/2017 |
545,00€ |
22.03.2017 | 22.03.2017 | Zemný plyn 3/17 |
| UPOMIENKA | SPP a.s. | Faktúra č. 67/2017 |
550,00€ |
22.03.2017 | 22.03.2017 | Dodávka zem. plynu |
| FD/FO170024 | Gajdoš Gabriel -REPREZENT | Faktúra č. 66/2017 |
40,30€ |
22.03.2017 | 22.03.2017 | Štátne symb. |
| FD/170111 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 65/2017 |
9,90€ |
17.03.2017 | 17.03.2017 | Časopis |
| FD/1704810 | SLOVGRAM | Faktúra č. 64/2017 |
38,50€ |
17.03.2017 | 17.03.2017 | Autorské práva 2017 |
| FD/7290137081 | VSE a.s. | Faktúra č. 63/2017 |
-67,98€ |
17.03.2017 | 17.03.2017 | Opravná faktúra |
| FD/7292404719 | VSE a.s. | Faktúra č. 62/2017 |
71,36€ |
17.03.2017 | 17.03.2017 | Elektrina 2/17 |
| FD/FV20170669 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 61/2017 |
415,00€ |
17.03.2017 | 17.03.2017 | Kancelárske potreby |
| FD/FV20170668 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 60/2017 |
56,64€ |
17.03.2017 | 17.03.2017 | Kancelárske potreby |
| FD/FV170007 | Paint horses, s.r.o. | Faktúra č. 59/2017 |
200,00€ |
17.03.2017 | 17.03.2017 | Porad. služby |
| FD/21704137 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 58/2017 |
42,09€ |
14.03.2017 | 14.03.2017 | Adm. a hos. školy |
| FD/5390261954 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 57/2017 |
45,00€ |
14.03.2017 | 14.03.2017 | Hlasové služby 2/17 |
| FD/5793985767 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 56/2017 |
38,50€ |
06.03.2017 | 09.03.2017 | Hlasové služby 2/17 |
| FD/17028 | JUDr Vladimír Baťalík | Faktúra č. 55/2017 |
240,00€ |
06.03.2017 | 09.03.2017 | Hlasové služby 3/17 |
| FD/3413435799 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 54/2017 |
116,54€ |
05.03.2017 | 09.03.2017 | Hlasové služby 2/17 |
| FD/FV170131 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 53/2017 |
1 415,60€ |
05.03.2017 | 09.03.2017 | Príbor, kanc. kreslá |
| FD/FV170133 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 52/2017 |
406,68€ |
05.03.2017 | 09.03.2017 | Tonery |
| FD/FV170136 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 51/2017 |
1 172,00€ |
05.03.2017 | 09.03.2017 | Umývačka riadu, rohože |
| FD/90347883 | VVS a.s. | Faktúra č. 50/2017 |
92,28€ |
05.03.2017 | 09.03.2017 | Vývoz odsahu žúmp |
| FD/1764/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 49/2017 |
309,64€ |
05.03.2017 | 09.03.2017 | Zmes. kom.odpad 2/17 |
| FD/1765/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 48/2017 |
31,20€ |
05.03.2017 | 09.03.2017 | Nebezpeč. Odpad 2/17 |
| FD/217111/2017 | ŠKOLEX s.r.o. | Faktúra č. 47/2017 |
257,40€ |
02.03.2017 | 09.03.2017 | Otočná mag. tabuľa |
| FD/00162017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 46/2017 |
195,00€ |
02.03.2017 | 09.03.2017 | Obedy 2/17 |
| FD/00172017 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 45/2017 |
161,85€ |
02.03.2017 | 09.03.2017 | Réžijné náklady 2/17 |
| FD/17VF00005 | K&T STAVMIX s.r.o. | Faktúra č. 44/2017 |
115,90€ |
02.03.2017 | 09.03.2017 | Farba + štetce |
| FD/172702271 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 43/2017 |
198,31€ |
28.02.2017 | 09.03.2017 | Update prog. Vyb. |
| FD/FA1602010243 | Hagleitner Sercice Center | Faktúra č. 42/2017 |
225,60€ |
27.02.2017 | 09.03.2017 | Hyg. potreby |
| FD/2401714277 | Wolters Kluwer s.r.o. | Faktúra č. 41/2017 |
55,80€ |
27.02.2017 | 09.03.2017 | Predplatné mesačníka |
| FD/2122169104 | VVS a.s. | Faktúra č. 40/2017 |
108,60€ |
27.02.2017 | 09.03.2017 | Voda a stočné 2/17 |
| FD/1424/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 39/2017 |
118,80€ |
27.02.2017 | 09.03.2017 | Kom. odpad 2/17 |
| FD/3100592461 | VSE a.s. | Faktúra č. 38/2017 |
20,00€ |
20.02.2017 | 09.03.2017 | Doprava |
| FD/3100592545 | VSE a.s. | Faktúra č. 37/2017 |
20,00€ |
20.02.2017 | 09.03.2017 | Doprava |
| FD/3100592544 | VSE a.s. | Faktúra č. 36/2017 |
8,10€ |
20.02.2017 | 09.03.2017 | Prevádz. ploma |
| FD/7294204965 | VSE a.s. | Faktúra č. 35/2017 |
164,51€ |
17.02.2017 | 20.02.2017 | Elektrina OcÚ, KD 1/2017 |
| FD/FV170103 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 34/2017 |
36,60€ |
17.02.2017 | 20.02.2017 | Antivirus. Prog |
| FD/2017020308 | RELIA s.r.o. | Faktúra č. 33/2017 |
19,80 |
17.02.2017 | 20.02.2017 | Knihy ZP, odvody |
| FD/2017101004 | Poľnohospodárske družstvo - Agro | Faktúra č. 32/2017 |
132€ |
17.02.2017 | 13.02.2017 | Odhŕňanie snehu |
| FD/1708071 | Web House s.r.o. | Faktúra č. 31/2017 |
14,28€ |
17.02.2017 | 13.02.2017 | Regist. domény |
| FD/000133/2017 | Register Obchodných spoločností s.r.o. | Faktúra č. 30/2017 |
200,00€ |
17.02.2017 | 13.02.2017 | Reklamné služby |
| FD/1701718 | Web House s.r.o. | Faktúra č. 29/2017 |
33,12€ |
09.02.2017 | 10.01.2017 | Hosting – web. St. |
| FD/21702236 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 28/2017 |
45,05€ |
09.02.2017 | 13.02.2017 | Zákony v šk. praxi |
| FD/4793021701 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 27/2017 |
38,50€ |
07.02.2017 | 13.02.2017 | Hlasové služby 2/17 |
| FD/17016 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 26/2017 |
240,00€ |
07.02.2017 | 13.02.2017 | Právne služby 2/17 |
| FD/3412460422 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 25/2017 |
121,74€ |
06.02.2017 | 13.02.2017 | Hlasové služby – 1/17 |
| FD/7328421104 | SPP a.s. | Faktúra č. 24/2017 |
545,00€ |
03.02.2017 | 13.02.2017 | Plyn 1,2/17 |
| FD/7461899356 | VSE a.s. | Faktúra č. 23/2017 |
296,00€ |
03.02.2017 | 13.02.2017 | Elektrina – dodávka 1,2/17 |
| FD/7461900822 | VSE a.s. | Faktúra č. 22/2017 |
123,00€ |
03.02.2017 | 13.02.2017 | Elektrina čistička OV- dodávka 1,2/17 |
| FD/7461899355 | VSE a.s. | Faktúra č. 21/2017 |
680,00€ |
03.02.2017 | 13.02.2017 | Elektrina VO+ DS – dodávka 1,2/17 |
| FD/5021700829 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Faktúra č. 20/2017 |
96,00€ |
01.02.2017 | 23.02.2017 | Ročné predplatné Verejná správa SR |
| FD/00042017 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 19/2017 |
310,00€ |
01.02.2017 | 13.02.2017 | Obedy 1/17 |
| FD/00052017 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 18/2017 |
257,30€ |
01.02.2017 | 13.02.2017 | Režijné náklady 1/17 |
| FD/18388/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 17/2017 |
14,40€ |
01.02.2017 | 03.02.2017 | Hlásenia o vzniku odpadu |
| FD/2171102334 | SOZA | Faktúra č. 16/2017 |
14,28€ |
01.02.2017 | 03.02.2017 | Aut. Práva na hudbu |
| FD/FV170047 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 15/2017 |
74,06€ |
31.01.2017 | 03.02.2017 | Kancel. potreby |
| FD/469/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 14/2017 |
31,20€ |
31.01.2017 | 03.02.2017 | Neb. Odpad 1/2017 |
| FD/468/17 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 13/2017 |
462,37€ |
31.01.2017 | 03.02.2017 | Kom. Odpad 1/2017 |
| FD/2122071027 | VVS a.s. | Faktúra č. 12/2017 |
212,92€ |
31.01.2017 | 03.02.2017 | Vodné a stočné |
| FD/172701263 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 11/2017 |
54,96€ |
31.01.2017 | 03.02.2017 | Aktualizácia prog. |
| FD/5385865958 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 10/2017 |
45,00€ |
31.01.2017 | 03.02.2017 | Hlasové služby 1/17 |
| FD/3501170011 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 9/2017 |
13,34€ |
31.01.2017 | 03.02.2017 | Služby SOU |
| FD/FV170003 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 8/2017 |
30,00€ |
31.01.2017 | 03.02.2017 | Oprava počítača |
| FD/2017014 | Vladimír Mišľan ml. | Faktúra č. 7/2017 |
50€ |
20.01.2017 | 23.01.2017 | Výkon tech. PO 1Q/17 |
| FD/172001037 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 6/2017 | 20,76€ | 20.01.2017 | 23.01.2017 | Prog. vybavenie |
| FD/20170058 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 5/2017 | 319,15€ | 20.01.2017 | 23.01.2017 | Pracovné náradie |
| FD/21700383 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 4/2017 | 41,45€ | 18.01.2017 | 23.01.2017 | Publikácia |
| FD/FV20170118 | Anna Cupáková | Faktúra č. 3/2017 | 47,00€ | 10.01.2017 | 01.02.2017 | Odborný seminár |
| FD/7313599741 | SPP a.s. | Faktúra č. 2/2017 | 545€ | 16.01.2017 | 23.01.2017 | Zemný plyn |
|
FD/17007 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
240€ |
09.01.2017 | 13.01.2017 | Právne služby 1/17 | |
