A
A
A
Faktúry 2018
|
Druh faktúry/ Číslo |
Dodávateľ / Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum |
Popis faktúry |
|
|
prijatia |
úhrady |
|||||
| FD-72940039370 | VSE a.s. | Faktúra č. 320/2018 | 95,16€ | 14.12.2018 | 19.12.2018 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-21830041 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 319/2018 | 29€ | 14.12.2018 | 19.12.2018 | VZN v školstve |
| FD-800216 | MediaDIDA s.r.o. | Faktúra č. 318/2018 | 445,80€ | 14.12.2018 | 19.12.2018 | učebné pomôcky |
| FD-FSK1800882 | Zábavné učení, s.r.o. | Faktúra č. 317/2018 | 623,87€ | 12.12.2018 | 19.12.2018 | učebné pomôcky |
| FD-8221929275 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 316/2018 | 132,16€ | 06.12.2018 | 19.12.2018 | hlasové služby |
| FD-2018270 | GVP, spol. s.r.o. | Faktúra č. 315/2018 | 440€ | 06.12.2018 | 19.12.2018 | poukážky |
| FD-8221929438 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 314/2018 | 38,09€ | 06.12.2018 | 19.12.2018 | hlasové služby |
| FD-16186/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 313/2018 | 31,20€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Neb. Odpad 11/2018 |
| FD-16185/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 312/2018 | 368,42€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Kom. Odpad 11/2018 |
| FD-18157 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 311/2018 | 240€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Právne služby 12/18 |
| FD-01262018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 310/2018 | 357€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Obedy 11/18 |
| FD-01272018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 309/2018 | 296,31€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Režijné náklady 11/18 |
| FD-8716160932 | SPP a.s. | Faktúra č. 308/2018 | 515€ | 04.12.2018 | 04.12.2018 | plyn 12/2018 |
| FD-48939120008 | INFROST s.r.o. | Faktúra č. 307/2018 | 176,80€ | 04.12.2018 | 04.12.2018 | obecné noviny |
| FD-23/2018 | Ing. Marta Podolcová | Faktúra č. 306/2018 | 700€ | 30.11.2018 | 04.12.2018 | audit |
| FD-2124520454 | VVS a.s. | Faktúra č. 305/2018 | 0€ | 30.11.2018 | 30.11.2018 | voda RK |
| FD-FV180826 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 304/2018 | 555€ | 29.11.2018 | 04.12.2018 | tlačiareň |
| FD-FV20180581 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 303/2018 | 435,8€ | 29.11.2018 | 04.12.2018 | krovinorez |
| FD-21827038 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 302/2018 | 41,45€ | 26.11.2018 | 26.11.2018 | admin. a hospod. školy |
| FD-21826273 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 301/2018 | 12€ | 26.11.2018 | 26.11.2018 | učebné pomôcky |
| FD-15851/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 300/2018 | 172,27€ | 26.11.2018 | 26.11.2018 | VKK |
| FD-201816 | Obec Bánovce nad Ondavou | Faktúra č. 299/2018 | 40,22 | 23.11.2018 | 26.11.2018 | hl. kontrolórka |
| FD-20180412 | Ján Grajzeľ | Faktúra č. 298/2018 | 299€ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | reklamné predmety |
| FD-1392018 | Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 297/2018 | 219,81€ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | odborné práce na plynových zariadeniach |
| FD-1382018 | Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 296/2018 | 206,62€ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | odborné práce na plynových zariadeniach |
| FD-FV21/2018210301 | PPG Deco Slovákia s.r.o. | Faktúra č. 295/2018 | 82,57€ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | drogéria |
| FD-2018057 | Ing. Martin Kundrát | Faktúra č. 294/2018 | 357€ | 16.11.2018 | 26.11.2018 | geometrický plán |
| FD-10542018 | Elarin s.r.o. | Faktúra č. 293/2018 | 642€ | 15.11.2018 | 26.11.2018 | učebné pomôcky |
| FD-FV180806 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 292/2018 | 179,88€ | 15.11.2018 | 26.11.2018 | toner |
| FD-FV180793 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 291/2018 | 200,57€ | 15.11.2018 | 26.11.2018 | oprava PC |
| FD-7293117813 | VSE a.s. | Faktúra č. 290/2018 | 79,97€ | 15.11.2018 | 26.11.2018 | elektrina OcÚ+KD |
| FD8219918776 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 289/2018 | 126,26€ | 12.11.2018 | 12.11.2018 | hlasové služby |
| FD-7489161153 | VSE a.s. | Faktúra č. 288/2018 | 248€ | 12.11.2018 | 12.11.2018 | elektrina ZŠ |
| FD8219918962 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 287/2018 | 37,58€ | 12.11.2018 | 12.11.2018 | hlasové služby |
| FD-18143 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 286/2018 | 240€ | 12.11.2018 | 12.11.2018 | Právne služby 11/18 |
| FD-18VF0601 | DZS-M.K. TRANS s.r.o. | Faktúra č. 285/2018 | 50€ | 09.11.2018 | 12.11.2018 | logo obecného úradu |
| FD-2018267 | GVP, spol. s.r.o. | Faktúra č. 284/2018 | 656€ | 09.11.2018 | 12.11.2018 | poukážky |
| FD-7489161152 | VSE a.s. | Faktúra č. 283/2018 | 269€ | 08.11.2018 | 12.11.2018 | elektrina DS + VO |
| FD-11800267 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 282/2018 | 35€ | 08.11.2018 | 12.11.2018 | odchyt a karanténa 10/18 |
| FD-14743/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 281/2018 | 367,92€ | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Kom. Odpad 10/2018 |
| FD-14744/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 280/2018 | 31,20€ | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Neb. Odpad 10/2018 |
| FD-7489162200 | VSE a.s. | Faktúra č. 279/2018 | 55€ | 07.11.2018 | 12.11.2018 | elektrina kanalizácia |
| FD-7116146457 | SPP a.s. | Faktúra č. 278/2018 | 515€ | 05.11.2018 | 06.11.2018 | plyn 11/2018 |
| FD-2124402195 | VVS a.s. | Faktúra č. 277/2018 | 0€ | 31.10.2018 | 31.10.2018 | voda RK |
| FD-3501180178 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 276/2018 | 13,22€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | služby SOÚ |
| FD-3501180148 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 275/2018 | 52,48€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | SOÚ za III. Q 2018 |
| FD-01062018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 274/2018 | 295,48€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Režijné náklady 10/18 |
| FD-01052018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 273/2018 | 356€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Obedy 10/18 |
| FD-21824394 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 272/2018 | 45,05€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | školské dokumenty |
| FD-180473 | Mladý záchranár, o.z. | Faktúra č. 271/2018 | 11,60€ | 23.10.2018 | 24.10.2018 | časopis |
| FD-2018023 | ZL Partners s.r.o. | Faktúra č. 270/2018 | 606€ | 23.10.2018 | 24.10.2018 | pohostenie + doprava |
| FD-180014 | H.M. Center | Faktúra č. 269/2018 | 300€ | 22.10.2018 | 22.10.2018 | vystúpenie skup. Hurcare |
| FD-FO180217 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Faktúra č. 268/2018 | 41,20€ | 19.10.2018 | 22.10.2018 | zástava + vlajka |
| FD-20180370 | Ján Grajzeľ | Faktúra č. 267/2018 | 78€ | 19.10.2018 | 22.10.2018 | reklamné predmety |
| FD-91-8-0003989 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Faktúra č. 266/2018 | 159€ | 17.10.2018 | 22.10.2018 | ASC agenda ZŠ |
| FD-14018/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 265/2018 | 9,60€ | 17.10.2018 | 22.10.2018 | ohlásenie vzniku odpadu |
| FD-FV61800197 | Publicom s.r.o. | Faktúra č. 264/2018 | 399€ | 17.10.2018 | 22.10.2018 | prepravná služba |
| FD-7294509981 | VSE a.s. | Faktúra č. 263/2018 | 76,56€ | 11.10.2018 | 22.10.2018 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-18100102 | CBS spol, s.r.o. | Faktúra č. 2622018 | 106,80€ | 11.10.2018 | 22.10.2018 | fotografie |
| FD-FV180733 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 261/2018 | 192€ | 10.10.2018 | 22.10.2018 | toner |
| FD-180158 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 260/2018 | 150€ | 10.10.2018 | 10.10.2018 | reklamné predmety |
| FD-13674/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 259/2018 | 345,56€ | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Kom. Odpad 9/2018 |
| FD-12835/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 258/2018 | 31,20€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Neb. Odpad 9/2018 |
| FD-3018942596 | DOXX spol s.r.o. | Faktúra č. 257/2018 | 2149,34€ | 08.10.2018 | hotovosť | stravné lístky |
| FD-11800239 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 256/2018 | 150€ | 08.10.2018 | 08.10.2018 | odchyt a karanténa 9/18 |
| FD-8217925695 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 255/2018 | 130,19€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | hlasové služby |
| FD-8217925863 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 254/2018 | 32,47€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | hlasové služby |
| FD-FV20183038 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 253/2018 | 172,31€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | kancel. potreby |
| FD-FV20183037 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 252/2018 | 398,40€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | kancel. potreby |
| FD-2018178 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 251/2018 | 50€ | 04.10.2018 | 05.10.2018 | technik PO |
| FD-600/2018 | Jozef Hreha | Faktúra č. 250/2018 | 60€ | 04.10.2018 | 05.10.2018 | BOZP |
| FD-12834/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 249/2018 | 369,83€ | 04.10.2018 | 05.10.2018 | Kom. Odpad 9/2018 |
| FD-18122 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 248/2018 | 240€ | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Právne služby 10/18 |
| FD-7279147720 | SPP a.s. | Faktúra č. 247/2018 | 515€ | 03.10.2018 | 05.10.2018 | plyn 10/2018 |
| FD-00972018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 246/2018 | 281,37€ | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Režijné náklady 9/18 |
| FD-00962018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 245/2018 | 339€ | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Obedy 9/18 |
| FD-VFK1800335 | R and D Publishing s.r.o. | Faktúra č. 244/2018 | 34,75€ | 27.09.2018 | 01.10.2018 | učeb. pomôcky |
| FD-2018163 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 243/2018 | 87€ | 26.09.2018 | 28.09.2018 | technik PO |
| FD-2018164 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 242/2018 | 52€ | 26.09.2018 | 28.09.2018 | technik PO |
| FD-2018065 | SMARTKIDS | Faktúra č. 241/2018 | 40€ | 26.09.2018 | 28.09.2018 | prvouka 2r. |
| FD-201825149 | SIMS a.s. | Faktúra č. 240/2018 | 0€ | 26.09.2018 | 28.09.2018 | platforma SIMS 180 |
| FD-12394/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 239/2018 | 214,84€ | 26.09.2018 | 27.09.2018 | VKK |
| FD-2124284808 | VVS a.s. | Faktúra č. 238/2018 | 28,86€ | 26.09.2018 | 27.09.2018 | voda DS |
| FD-2124284809 | VVS a.s. | Faktúra č. 237/2018 | 64,17€ | 26.09.2018 | 27.09.2018 | voda ZŠ |
| FD-2124284807 | VVS a.s. | Faktúra č. 236/2018 | 0€ | 26.09.2018 | - | voda RK |
| FD-7293216859 | VSE a.s. | Faktúra č. 235/2018 | 75,08€ | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
| FD-1252018 | SOS Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 234/2018 | 965,42€ | 18.09.2018 | 20.09.2018 | stavebné práce |
| FD-VFK1800234 | R and D Publishing s.r.o. | Faktúra č. 233/2018 | 125€ | 18.09.2018 | 18.09.2018 | učeb. pomôcky |
| FD-1809072 | INSGRAF s.r.o. | Faktúra č. 232/2018 | 334,70€ | 18.09.2018 | 18.09.2018 | kancel. nábytok |
| FD-FV180639 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 231/2018 | 713,84€ | 11.09.2018 | 20.09.2018 | oprava kamery |
| FD-21819233 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 230/2018 | 46,80€ | 10.09.2018 | 10.09.2018 | školské dokumenty |
| FD-20180069 | Ing. Ľubomír Kaščák | Faktúra č. 229/2018 | 300€ | 10.09.2018 | 10.09.2018 | kreslenie obrázkov |
| FD-18105 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 228/2018 | 240€ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Právne služby 9/18 |
| FD-11321/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 227/2018 | 368,12€ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Kom. Odpad 8/2018 |
| FD-11322/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 226/2018 | 31,20€ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Neb. Odpad 8/2018 |
| FD-8215945548 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 225/2018 | 127,26€ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | hlasové služby |
| FD-8215945579 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 224/2018 | 37,67€ | 06.09.2018 | 06.09.2018 | hlasové služby |
| FD-2018198 | Ladislav Lechman | Faktúra č. 223/2018 | 33,60€ | 06.09.2018 | 06.09.2018 | DR práce |
| FD-21818859 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 222/2018 | 41,45€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | admin. a hosp. školy |
| FD-7318979597 | SPP a.s. | Faktúra č. 221/2018 | 515€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | plyn 9/2018 |
| FD-90404533 | VVS a.s. | Faktúra č. 220/2018 | 195,12€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | vývoz obsahu žúmp |
| FD-FV20180705 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 219/2018 | 519,41€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | kosačka |
| FD-21818756 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 218/2018 | 119€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | právny kuriér pre školy |
| FD-2124177407 | VVS a.s. | Faktúra č. 217/2018 | 0€ | 31.08.2018 | - | voda RK |
| FD-20180053 | ZEPO spol. s.r.o. | Faktúra č. 216/2018 | 1636,10€ | 27.08.2018 | 27.08.2018 | stavebné práce |
| FD-11006/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 215/2018 | 171,40€ | 24.08.2018 | 27.08.2018 | VKK |
| FD-1180442 | CART PRINT s.r.o. | Faktúra č. 214/2018 | 13,82€ | 24.08.2018 | 27.08.2018 | triedná kniha |
| FD-0418080646 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Faktúra č. 213/2018 | 0€ | 24.08.2018 | 27.08.2018 | finančný spravodajca |
| FD-7294212530 | VSE a.s. | Faktúra č. 212/2018 | 71,35€ | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
| FD-1808013 | MKhlas s.r.o. | Faktúra č. 211/2018 | 132,26€ | 13.08.2018 | 20.08.2018 | rozhlas |
| FD-118014 | DoorWin s.r.o. | Faktúra č. 210/2018 | 50€ | 13.08.2018 | 20.08.2018 | dverové zatvárače |
| FD.7456092493 | VSE a.s. | Faktúra č. 209/2018 | 55€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Elektrina kanal |
| FD-7456091414 | VSE a.s. | Faktúra č. 208/2018 | 269€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Elektrina DS a VO |
| FD-7456091415 | VSE a.s. | Faktúra č. 207/2018 | 248€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Elektrina ZŠ |
| FD-8213980838 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 206/2018 | 38,44€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | hlasové služby |
| FD-10004/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 205/2018 | 31,20€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Neb. Odpad 7/2018 |
| FD-821398796 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 204/2018 | 131,11€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | hlasové služby |
| FD-20180340 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č. 203/2018 | 175,20€ | 03.08.2018 | 03.08.2018 | dopravné, vývoz splaškov |
| FD-10003/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 202/2018 | 551,28€ | 03.08.2018 | 03.08.2018 | Kom. Odpad 7/2018 |
| FD-2124059348 | VVS a.s. | Faktúra č. 201/2018 | 0€ | 03.08.2018 | 03.08.2018 | voda RK |
| FD-18111 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 200/2018 | 240€ | 02.08.2018 | 03.08.2018 | Právne služby 6/18 |
| FD-FV2018164 | Ladislav Lechman | Faktúra č. 199/2018 | 72€ | 02.08.2018 | 03.08.2018 | DF a DS práce |
| FD-7254175446 | SPP a.s. | Faktúra č. 198/2018 | 515€ | 02.08.2018 | 03.08.2018 | Plyn 8/18 |
| FD-20180098 | GALIA s.r.o. | Faktúra č. 197/2018 | 200€ | 02.08.2018 | 03.08.2018 | Reklamné služby |
| FD-9080/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 196/2018 | 12€ | 24.07.2018 | 25.07.2018 | ohlásenie vzniku odpadu |
| FD-9660/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 195/2018 | 200,94€ | 24.07.2018 | 25.07.2018 | Odpad |
| FD-FV20180581 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 194/2018 | 494,01€ | 23.07.2018 | 23.07.2018 | oprava kosačiek |
| FD-3501180092 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 193/2018 | 105,60€ | 23.07.2018 | 23.07.2018 | SOÚ za II. Q 2018 |
| FD-3501180120 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 192/2018 | 13,22€ | 23.07.2018 | 23.07.2018 | SOÚ za III. Q 2018 |
| FD-FV180489 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 191/2018 | 854,52€ | 17.07.2018 | 23.07.2018 | kamery |
| FD-FV180490 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 190/2018 | 57,60€ | 17.07.2018 | 23.07.2018 | toner |
| FD-FV180333 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 189/2018 | 65€ | 17.07.2018 | 23.07.2018 | switch |
| FD-180100021 | AQUAMAN | Faktúra č. 188/2018 | 2158,28€ | 17.07.2018 | 07.08.2018 | stavebné práce |
| FD-1801020 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | Faktúra č. 187/2018 | 281,50€ | 16.07.2018 | 23.07.2018 | doprava |
| FD-1182207078 | ŠEVT a.s. | Faktúra č. 186/2018 | 40,56€ | 12.07.2018 | 23.07.2018 | kancelárske potreby |
| FD-21815563 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 185/2018 | 31,05€ | 13.07.2018 | 23.07.2018 | GDPR |
| FD-7293545037 | VSE a.s. | Faktúra č. 184/2018 | 75,78€ | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
| FD-11800144 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 183/2018 | 150€ | 13.07.2018 | 23.07.2018 | odchyt a karanténa 6/18 |
| FD-8212048122 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 182/2018 | 131,92€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | hlasové služby |
| FD-8212048293 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 181/2018 | 38,81€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | hlasové služby |
| FD-2018150 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 180/2018 | 50€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | technik PO |
| FD-18089 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 179/2018 | 240€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Právne služby 6/18 |
| FD-8180589 | TaZS mesta MIchalovce | Faktúra č. 178/2018 | 155,34€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | odvoz kontajnér |
| FD-2018143 | GVP spol. s.r.o. | Faktúra č. 177/2018 | 230€ | 04.07.2018 | 04.07.2018 | darčekové poukážky |
| FD-8150/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 176/2018 | 31,20€ | 04.07.2018 | 04.07.2018 | Neb. Odpad 6/2018 |
| FD-8149/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 175/2018 | 369,43€ | 04.07.2018 | 04.07.2018 | Kom. Odpad 6/2018 |
| FD-401/2018 | Jozef Hreha | Faktúra č. 174/2018 | 60€ | 04.07.2018 | 04.07.2018 | BOZP |
| FD-8180565 | TaZS mesta MIchalovce | Faktúra č. 173/2018 | 156,30€ | 03.07.2018 | 03.07.2018 | odvoz kontajnér |
| FD-3018927154 | DOXX spol s.r.o. | Faktúra č. 172/2018 | 3400,42€ | 03.07.2018 | hotovosť | stravné lístky |
| FD-2018106004 | PD Agro Krasnovce | Faktúra č. 171/2018 | 49,50€ | 03.07.2018 | 03.07.2018 | kosenie |
| FD-7135990607 | SPP a.s. | Faktúra č. 170/2018 | 515€ | 03.07.2018 | 03.07.2018 | Plyn 7/18 |
| FD-00602018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 169/2018 | 264€ | 02.07.2018 | 03.07.2018 | Obedy 6/18 |
| FD-00612018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 168/2018 | 219,12€ | 02.07.2018 | 03.07.2018 | Režijné náklady 6/18 |
| FD-181006024 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 167/2018 | 43,20€ | 26.06.2018 | 26.06.2018 | software |
| FD-21813077 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 166/2018 | 41,45€ | 25.06.2018 | 25.06.2018 | admin. a hospod. školy |
| FD-2123945160 | VVS a.s. | Faktúra č. 165/2018 | 46,50€ | 25.06.2018 | 25.06.2018 | voda DS |
| FD-2123945159 | VVS a.s. | Faktúra č. 164/2018 | 0€ | 25.06.2018 | 25.06.2018 | voda RK |
| FD-2123945161 | VVS a.ss | Faktúra č. 163/2018 | 43,30€ | 25.06.2018 | 25.06.2018 | voda ZŠ |
| FD-1801004 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | Faktúra č. 162/2018 | 77€ | 21.06.2018 | 21.06.2018 | preprava žiakov ZŠ |
| FD-7294310776 | VSE a.s. | Faktúra č. 161/2018 | 88,74€ | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
| FD-8180520 | TaZS mesta MIchalovce | Faktúra č. 160/2018 | 311,18€ | 12.06.2018 | 12.06.2018 | odvoz kontajnér |
| FD-8209919717 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 159/2018 | 37,81€ | 08.06.2018 | 12.06.2018 | hlasové služby |
| FD-8209919539 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 158/2018 | 144,07€ | 08.06.2018 | 12.06.2018 | hlasové služby |
| FD-FV180371 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 157/2018 | 134,40€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | toner |
| FD-21811746 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 156/2018 | 46,45€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | škol. dokumenty 6/18 |
| FD-0532018 | MULTI šport | Faktúra č. 155/2018 | 85,97€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | tovar |
| FD-FV61800128 | PUBLICOM s.r.o. | Faktúra č. 154/2018 | 129,80€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | učebné pomôcky |
| FD-180283 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 153/2018 | 11,60€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | časopis |
| FD-0180227 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č. 152/2018 | 255,48€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | dopravné, vývoz splaškov |
| FD-00512018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 151/2018 | 276€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Obedy 5/18 |
| FD-00522018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 150/2018 | 229,08€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Režijné náklady 5/18 |
| FD-14/2018 | Ing. Štefan Barančík ČIKO | Faktúra č. 149/2018 | 250€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | vozenie na koňoch |
| FD-180092 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 148/2018 | 172€ | 06.06.2018 | hotovosť | reklamné predmety |
| FD-18079 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 147/2018 | 240€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Právne služby 6/18 |
| FD-2018112 | GVP spol. s.r.o. | Faktúra č. 146/2018 | 650€ | 04.06.2018 | 12.06.2018 | darčekové poukážky |
| FD-6625/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 145/2018 | 368,42€ | 04.06.2018 | 25.06.2018 | Kom. Odpad 5/2018 |
| FD-6626/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 144/2018 | 31,20€ | 04.06.2018 | 25.06.2018 | Neb. Odpad 5/2018 |
| FD-2123751438 | VVS a.s. | Faktúra č. 143/2018 |
0€ |
04.06.2018 | 04.06.2018 | Vodné RK |
| FD-489381 | INPROST s.r.o. | Faktúra č. 142/2018 | 41,60€ | 04.06.2018 | 04.06.2018 | obecné noviny |
| FD-7269092311 | SPP a.s. | Faktúra č. 141/2018 | 515€ | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Plyn 6/18 |
| FD-000195 | Sklenárstvo KALAJ s.r.o. | Faktúra č. 140/2018 | 13,70€ | 28.05.2018 | hotovosť | zasklenie |
| FD-1800003 | Miroslav Jenčo | Faktúra č. 139/2018 | 120€ | 28.05.2018 | 29.05.2018 | stolárske práce |
| FD-3501180039 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 138/2018 | 13,22€ | 12.05.2018 | 28.05.2018 | SOÚ za II. Q 2018 |
| FD-3501180039 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 137/2018 | 26,61€ | 12.05.2018 | 28.05.2018 | SOÚ za I. Q 2018 |
| FD-FV180325 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 136/2018 | 97€ | 10.05.2018 | 28.05.2018 | disk HDD |
| FD-21809630 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 135/2018 | 47,15€ | 28.05.2018 | 28.05.2018 | triedny učiteľ 5/18 |
| FD-118007 | DoorWin s.r.o. | Faktúra č. 134/2018 | 1040€ | 28.05.2018 | 28.05.2018 | servis plastových dverí a okien |
| FD-118006 | DoorWin s.r.o. | Faktúra č. 133/2018 | 836€ | 28.05.2018 | 28.05.2018 | servis plastových dverí a okien |
| FD-FV20180354 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 132/2018 | 860€ | 18.05.2018 | 28.05.2018 | oprava kosačiek |
| FD-5885/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 131/2018 | 237,55€ | 18.05.2018 | 28.05.2018 | veľkokapacitný kontajnér |
| FD-5100307428 | VSE a.s. | Faktúra č. 130/2018 | 78,24 | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
| FD-1271507160 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 129/2018 | 0€ | 16.05.2018 | 10.05.2018 | telefón |
| FD-1271507241 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 128/2018 | 0€ | 16.05.2018 | 10.05.2018 | telefón |
| FD-1271507241 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 127/2018 | 0€ | 16.05.2018 | 10.05.2018 | telefón |
| FD-1271507377 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 126/2018 | 0€ | 16.05.2018 | 16.05.2018 | telefón |
| FD-1172018 | SOS Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 125/2018 | 571,23€ | 16.05.2018 | 16.05.2018 | stavebné práce |
| FD-201801 | SOÚ Trhovište | Faktúra č. 124/2018 | 106,27€ | 16.05.2018 | 16.05.2018 | školenie riaditeľov |
| FD-18057 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 123/2018 | 240€ | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Právne služby 5/18 |
| FD-8180345 | TaZS mesta MIchalovce | Faktúra č. 122/2018 |
193,61€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | odvoz kontajnér |
| FD-7436320441 | VSE a.s. | Faktúra č. 121/2018 |
248€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | Elektrina ZŠ |
| FD-7436321575 | VSE a.s. | Faktúra č. 120/2018 |
55€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | Elektrina kanal |
| FD-7436320440 | VSE a.s. | Faktúra č. 119/2018 |
269€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | Elektrina DS, KD |
| FD-8207911301 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 118/2018 |
40,48€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | hlasové služby |
| FD-180417 | CSM-STAV s.r.o. | Faktúra č. 117/2018 |
356,77€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | betón |
| FD-8207911088 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 116/2018 |
164,84€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | hlasové služby |
| FD-5071/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 115/2018 |
31,20€ |
04.05.2018 | 09.05.2018 | Neb. Odpad 4/2018 |
| FD-5070/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 114/2018 |
369,53€ |
04.05.2018 | 09.05.2018 | Kom. Odpad 4/2018 |
| FD-201807 | Obec Bánovce nad Ondavou | Faktúra č. 113/2018 |
40,22€ |
02.05.2018 | 03.05.2018 | hl. kontrolórka |
| FD-FV2018007 | ROAN JOVSA s.r.o. | Faktúra č. 112/2018 |
2000€ |
02.05.2018 | 03.05.2018 | ubytovanie |
| FD-7289019536 | SPP a.s. | Faktúra č. 111/2018 |
515€ |
02.05.2018 | 03.05.2018 | Plyn 5/18 |
| FD-2301000046 | NAFTA a.s. | Faktúra č. 110/2018 |
0€ |
30.05.2018 | 15.12.2017 | cestné panely |
| FD-2123710901 | VVS a.s. | Faktúra č. 109/2018 |
0€ |
02.05.2018 | 03.05.2018 | Vodné RK |
| FD-00382018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 108/2018 |
211,65€ |
02.05.2018 | 03.05.2018 | Režijné náklady 4/18 |
| FD-00372018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 107/2018 |
255€ |
02.05.2018 | 03.05.2018 | Obedy 4/18 |
| FD-3018804532 | DOXX spol s.r.o. | Faktúra č. 106/2018 |
1200,66€ |
25.04.2018 | hotovosť | stravné lístky |
| FD-FV180274 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 105/2018 |
36,80€ |
23.04.2018 | 26.04.2018 | toner |
| FD-2018040224 | RELIA s.r.o. | Faktúra č. 104/2018 |
9,90€ |
20.04.2018 | 23.04.2018 | kniha |
| FD-20180162 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č. 103/2018 |
232,92€ |
20.04.2018 | 23.04.2018 | dopravné, vývoz splaškov |
| FD-7293322140 | VSE a.s. | Faktúra č. 102/2018 |
82,76€ |
20.04.2018 | 23.04.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
| FD-21808407 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 101/2018 |
41,45€ |
18.04.2018 | 23.04.2018 | admin. a hoapod. školy |
| FD-201825060 | SIMS a.s. | Faktúra č. 100/2018 |
0€ |
18.04.2018 | 17.04.2018 | spracovanie dát |
| FD-4168/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 99/2018 |
12€ |
17.04.2018 | 23.04.2018 | Hlásenia o vzniku odpadu |
| FD-FA1702010757 | Innovative Hygiene | Faktúra č. 98/2018 |
338,40€ |
16.04.2018 | 17.04.2018 | hyg. potreby |
| FD-4513/18 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 97/2018 |
511,06€ |
16.04.2018 | 17.04.2018 | Kom. Odpad 3/2018 |
| FD-180315 | CSM-STAV s.r.o. | Faktúra č. 96/2018 |
377,21€ |
13.04.2018 | 17.04.2018 | betón |
| FD-FV20180317 | Anna Cupáková | Faktúra č. 95/2018 |
54€ |
13.04.2018 | 13.04.2018 | odborný seminár |
| FD-1180087 | DATATRADE s.r.o. | Faktúra č. 94/2018 |
58,56€ |
13.04.2018 | 13.04.2018 | služby obce info |
| FD-201822603 | SILCOM Multimédia SK s.r.o. | Faktúra č. 93/2018 |
300,15€ |
13.04.2018 | 13.04.2018 | školské multilicencie pre 20 PC |
| FD-FV61800058 | PUBLICOM s.r.o. | Faktúra č. 92/2018 |
194,70€ |
13.04.2018 | 13.04.2018 | učebné pomôcky |
| FD-20180143 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č. 91/2018 |
120,36€ |
13.04.2018 | 13.04.2018 | vývoz žumpy |
| FD-2182202655 | ŠEVT a.s. | Faktúra č. 90/2018 |
0€ |
09.04.2018 | 28.03.2018 | evidenčné knihy |
| 8205914124 | Slovak Telekom a.s | Faktúra č. 89/2018 |
38,57€ |
09.04.2018 | 09.04.2018 | hlasové služby |
| FD-18048 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 88/2018 |
240€ |
09.04.2018 | 09.04.2018 | Právne služby 4/18 |
| FD-00262018 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 87/2018 | 260€ | 09.04.2018 | 09.04.2018 | obedy 3/2018 |
| FD-00272018 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 86/2018 | 215,8€ | 09.04.2018 | 09.04.2018 | režíjné náklady |
| 2FD-1806919 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 85/2018 | 46,8€ | 09.04.2018 | 09.04.2018 | školiace dokumenty 4/18 |
| FD-3262/18 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č. 84/2018 | 369,23€ | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Kom. Odpad 3/2018 |
| FD-3263/18 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č. 83/2018 | 31,20€ | 04.04.2018 | 09.04.2018 | služby 3/2018 |
| FD-2018042 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 82/2018 | 50€ | 04.04.2018 | 09.04.2018 | výkon funkcie technika PO |
| FD-203/2018 | Jozef Hreha | Faktúra č. 81/2018 | 60€ | 03.04.2018 | 03.04.2018 | BOZP |
| FD-8205913912 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 80/2018 | 169,39€ | 03.04.2018 | 09.04.2018 | hlasové služby |
| FD-7313902631 | SPP a.s. | Faktúra č. 79/2018 |
515€ |
03.04.2018 | 09.04.2018 | Plyn 4/18 |
| FD-2123600191 | VVS a.s. | Faktúra č. 78/2018 | 6,68€ | 30.03.2018 | 30.03.2018 | voda Dom smútku |
| FD-2123599465 | VVS a.s. | Faktúra č. 77/2018 | 30,73€ | 28.03.2018 | 28.03.2018 | voda ZŠ |
| FD-2123599464 | VVS a.s. | Faktúra č. 76/2018 | 0,€ | 28.03.2018 | 28.03.2018 | voda rómska komunita |
| FD-180092 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 75/2018 | 11,60€ | 28.03.2018 | 28.03.2018 | časopis |
| FD-1805716 | Slovgram | Faktúra č. 74/2018 | 38,50€ | 28.03.2018 | 28.03.2018 | verejný rozhlas |
| FD-1800038429 | Stavebniny DEK s.r.o. | Faktúra č. 73/2018 | 142,92€ | 28.03.2018 | 29.03.2018 | stavebný mat. |
| FD-FV180213 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 72/2018 | 105,60€ | 28.03.2018 | 28.03.2018 | toner |
| FD-20180301 | Jaroslav Čačko | Faktúra č. 71/2018 | 960,80€ | 26.03.2018 | hotovosť | odkva22.03.2018py ZŠ |
| FD-1803002 | MK hlas s.r.o. | Faktúra č. 70/2018 | 2398,80€ | 22.03.2018 | 22.03.2018 | rozhlas |
| FD-21805354 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 69/2018 | 15€ | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Právna ochrana zamest. školy |
| FD-1032018 | Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 68/2018 | 522,33€ | 21.03.2018 | 22.03.2018 | rekonštrukcia ZŠ |
| FD-1423/2018 | Bez problémov o.z. | Faktúra č. 67/2018 | 200€ | 21.03.2018 | 21.03.2018 | reklamné služby |
| FD-181003020 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 66/2018 | 10,80€ | 21.03.2018 | 22.03.2018 | inštalácia SW |
| FD-7293525568 | VSE a.s. | Faktúra č. 65/2018 | 76,81€ | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Elektrina – dodávka 2/18 |
| FD-7114827421 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Faktúra č. 64/2018 | 72€ | 21.03.2018 | 09.03.2018 | časopis |
| FD-18030264 | CBS spol s.r.o. | Faktúra č. 63/2018 | 120€ | 13.03.2018 | 09.03.2018 | - |
| FD-FV20180703 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 62/2018 | 315,40€ | 12.03.2018 | 12.03.2018 | kanc. potreby |
| FD-FV20180704 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 61/2018 | 140,81€ | 12.03.2018 | 12.03.2018 | kanc. potreby |
| FD-00162018 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 60/2018 | 133€ | 09.03.2018 | 12.03.2018 | obedy 2/2018 |
| FD-00172018 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 59/2018 | 110,39€ | 09.03.2018 | 12.03.2018 | režíjné náklady 2/2018 |
| FD-180216 | CSM-STAV s.r.o. | Faktúra č. 58/2018 | 179,59€ | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Rec. asfalt, zemina |
| FD-180213 | CSM-STAV s.r.o. | Faktúra č. 57/2018 | 108,79€ | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Rec. asfalt |
| FD-8203929989 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 56/2018 | 160,84€ | 06.03.2018 | 09.03.2018 | hlasové služby |
| FD-8203930173 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 55/2018 | 38,23€ | 06.03.2018 | 09.03.2018 | hlasové služby |
| FD-1742018 | Elarin s.r.o. | Faktúra č. 54/2018 | 512€ | 02.03.2018 | 09.03.2018 | učebné pomôcky |
| FD-18034 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 53/2018 | 240€ | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Právne služby 3/18 |
| FD-1917/18 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č. 52/2018 | 31,20€ | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Neb. Odpad 2/2018 |
| FD-1916/18 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č. 51/2018 | 396,33€ | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Kom. Odpad 2/2018 |
| FD-7224140804 | SPP a.s. | Faktúra č. 50/2018 | 515€ | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Plyn 2/18 |
| FD-2123491749 | VVS a.s. | Faktúra č. 49/2018 | 0€ | 28.02.2018 | 28.02.2018 | voda rómska komunita |
| FD-3018909447 | DOXX - spol. s.r.o. | Faktúra č. 48/2018 | 1154,86€ | 28.02.2018 | hotovosť | stravne lístky |
| FD-2018/15 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | Faktúra č. 47/2018 |
26€ |
22.02.2018 | 23.02.2018 | publikácia |
| FD-FV180125 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 46/2018 |
45,40€ |
22.02.2018 | 22.02.2018 | software |
| FD-182702169 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 45/2018 |
202,32€ |
21.02.2018 | 21.02.2018 | prog. vybavenie |
| FD-7293514228 | VSE a.s. | Faktúra č. 44/2018 |
87,94€ |
12.02.2018 | 20.02.2018 | OcÚ - KD |
| FD-FSK17001193 | Zábavné učení s.r.o. | Faktúra č. 43/2018 |
253,94€ |
12.02.2018 | 20.02.2018 | učebné pomôcky |
| FD-218002173 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 42/2018 |
46,80€ |
12.02.2018 | 20.02.2018 | Triedny učiteľ 2/18 |
| FD-1211/18 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č. 41/2018 |
193,56€ |
12.02.2018 | 20.02.2018 | kontajner |
| FD-FV180093 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 40/2018 |
3443€ |
12.02.2018 | 20.02.2018 | notebook |
| FD-FV180110 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 39/2018 |
3443€ |
12.02.2018 | 20.02.2018 | notebook |
| FD-FV180100 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 38/2018 |
57,60€ |
12.02.2018 | 20.02.2018 | toner |
| FD-5021802608 | Poradca s.r.o. | Faktúra č. 37/2018 |
0€ |
12.02.2018 | 06.02.2018 | - |
| FD-21802004 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 36/2018 |
41,45€ |
12.02.2018 | 13.02.2018 | školiace dokumenty 2/18 |
| FD.2018008 | Ing. Martin Kundrát | Faktúra č. 35/2018 |
357€ |
08.02.2018 | 13.02.2018 | vyhotovenie geometrického plánu |
| FD-7426309115 | VSE a.s. | Faktúra č. 34/2018 |
248€ |
08.02.2018 | 13.02.2018 | Elektrina – dodávka 1,2/18 |
| FD-7426310269 | VSE a.s. | Faktúra č. 33/2018 |
55€ |
08.02.2018 | 13.02.2018 | Elektrina – dodávka 1,2/18 |
| FD-7426309114 | VSE a.s. | Faktúra č. 32/2018 |
269€ |
08.02.2018 | 13.02.2018 | Elektrina – dodávka 1,2/18 |
| FD-2181102320 | SOZA | Faktúra č. 31/2018 |
14,28€ |
07.02.2018 | 13.02.2018 | Aut. Práva na hudbu |
| FD-18020 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 30/2018 |
240,00€ |
07.02.2018 | 13.02.2018 | Právne služby 2/18 |
| FD-8201959053 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 29/2018 |
38,05€ |
07.02.2018 | 13.02.2018 | hlasové služby |
| FD-8201958846 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 28/2018 |
162,11€ |
07.02.2018 | 13.02.2018 | hlasové služby |
| FD-00092018 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 27/2018 |
187,58€ |
06.02.2018 | 13.02.2018 | režíjné náklady 1/1 |
| FD-00082018 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 26/2018 |
226€ |
06.02.2018 | 13.02.2018 | obedy 1/2018 |
| FD-20180118 | Anna Cupáková | Faktúra č. 25/2018 |
121,74€ |
05.02.2018 | seminár | |
| FD-181001052 | FOsoft s.r.o. | Faktúra č. 24/2018 |
10,8€ |
05.02.2018 | inštalácia SW | |
| FD-7323799592 | SPP a.s. | Faktúra č. 23/2018 |
515€ |
05.02.2018 | 05.02.2018 | Plyn 2/18 |
| FD-436/18 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č. 22/2018 |
551,13€ |
05.02.2018 | Kom. Odpad 1/2018 | |
| FD-437/18 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č. 21/2018 |
31,20€ |
05.02.2018 | Neb. Odpad 1/2018 | |
| FD-FV180080 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 20/2018 |
1821€ |
05.02.2018 | oprava kamerového systému | |
| FD-1804985 | Web House s.r.o. | Faktúra č. 19/2018 |
0€ |
02.02.2018 | registrácia domény | |
| FD-180017 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 18/2018 |
180€ |
30.01.2018 | hotovosť | reklamné predmety |
| FD-90381660 | VVS a.s. | Faktúra č. 17/2018 |
0€ |
30.01.2018 | voda rómska komunita | |
| FD1801167 | Web House s.r.o. | Faktúra č. 16/2018 |
0€ |
29.01.2018 | 29.01.2018 | web hosting |
| FD182701142 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 15/2018 |
54,96€ |
26.01.2018 | 26.01.2018 | update MZDY |
| FD-21800723 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 14/2018 |
46,45€ |
26.01.2018 | 26.01.2018 | školiace dokumenty 1/18 |
| FD-2018013 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 13/2018 |
50€ |
25.01.2018 | 25.01.2018 | výkon funkcie technika PO |
| FD-9000279936 | SPP a.s. | Faktúra č. 12/2018 |
56,16€ |
25.01.2018 | 25.01.2018 | výmena regulátorov |
| FD-2123290192 | VVS a.s. | Faktúra č. 11/2018 |
66,49€ |
25.01.2018 | 25.01.2018 | voda rómska komunita |
| FD-1801020 | MK hlas s.r.o. | Faktúra č. 10/2018 |
358,37€ |
25.01.2018 | 25.01.2018 | rozhlas |
| FD-90381660 | VVS a.s. | Faktúra č. 9/2018 |
47,90€ |
24.01.2018 | 25.01.2018 | prerušenie dodávky vody |
| FD-7194137971 | SPP a.s. | Faktúra č. 8/2018 |
515€ |
19.01.2018 | Plyn 1/18 | |
| FD-20180004 | Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX | Faktúra č. 7/2018 |
28,8€ |
19.01.2018 | plastové známky pre psa | |
| FD-3501180011 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 6/2018 | 13,34€ | 15.01.2018 | 15.01.2018 | služby SOU |
| FD-2018001 | Ladislav Lechman | Faktúra č. 5/2018 | 21,60€ | 15.01.2018 | 15.01.2018 | deratizácia |
| FD-20180001 | Inštalcentrum s.r.o. | Faktúra č. 4/2018 | 262,68€ | 10.01.2018 | 15.01.2018 | čistenie kanalizácie |
| FD-182001003 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 3/2018 | 0€ | 10.01.2018 | prog. vybavenie | |
| FD-18003 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 2/2018 | 240€ | 05.01.2018 | 08.01.2018 | Právne služby 1/18 |
| FD-3018900232 |
DOXX - spol. s.r.o. |
3188,46€ |
03.01.2018 | hotovosť | stravne lístky | |
