A
A
A
Faktúry 2013
|
14902/12 |
Obec Laškovce |
Fúra s.r.o. |
417,82 | 03.01.13 | 14.01.13 |
|
| 2230001325 |
Obec Laškovce |
VSE |
450,1 | 18.01.13 | 21.01.13 |
|
| 7401163883 |
Obec Laškovce |
SPP |
588,41 | 21.01.13 | 29.01.13 |
|
| 160232 |
Obec Laškovce |
AJ produkty a.s. | 1834,56 | 24.01.13 | 20.02.13 |
|
| 3230001225 |
Obec Laškovce |
VSE | 636 | 04.02.13 | 08.02.13 |
|
| 52713 |
Obec Laškovce |
Fúra s.r.o. | 415,13 | 08.02.13 | 14.02.13 |
|
| 175913 |
Obec Laškovce |
Fúra s.r.o. | 416,13 | 05.03.13 | 14.03.13 |
|
| 1132013 |
Obec Laškovce |
D2B partner | 439,2 | 11.03.13 | 20.03.13 |
|
| 7401173310 |
Obec Laškovce |
SPP | 1090,12 | 20.04.13 | 02.05.13 |
|
| 2404201202 |
Obec Laškovce |
Tellus | 343 | 26.04.13 | 08.05.13 |
|
| 2230001325 |
Obec Laškovce |
VSE | 636 | 02.05.13 | 09.05.13 |
|
| 201301869 |
Obec Laškovce |
Eurogastrop | 748,8 | 24.06.13 | 11.07.13 |
|
| 674113 |
Obec Laškovce |
Fúra s.r.o. | 417,52 | 04.07.13 | 14.07.13 |
|
| 2013027 |
Obec Laškovce |
Zepo s.r.o. | 49473,32 | 08.07.13 | 02.08.13 |
|
| 7312778039 |
Obec Laškovce |
SPP | 303 | 01.08.13 | 15.08.13 |
|
| 2230001325 |
Obec Laškovce |
VSE | 636 | 05.08.13 | 08.08.13 |
|
| 7192908552 |
Obec Laškovce |
SPP | 303 | 03.09.13 | 19.09.13 |
|
| 953813 |
Obec Laškovce |
Fúra s.r.o. | 416,13 | 04.09.13 | 16.09.13 |
|
| 2013052 |
Obec Laškovce |
Zepo s.r.o. | 55789,84 | 12.09.13 | 27.09.13 |
|
| 1310 |
Obec Laškovce |
Agropro | 1052,63 | 12.09.13 | 27.09.13 |
|
| 1070613 |
Obec Laškovce |
Fúra s.r.o. | 416,23 | 03.10.13 | 15.10.13 |
|
| 7435322702 |
Obec Laškovce |
VSE | 636 | 05.11.13 | 08.11.13 |
|
| 2013396 |
Obec Laškovce |
Správa ciest KSK | 609,6 | 30.12.13 | 15.01.14 |
|
| Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | Cena | ||
| fd07201 | 7.2.2013 | Spoločnosť priateľov rómov na Slovensku | 230 € | |||
| fd5189503129 | 7.2.2013 | Telefón Orange 0915888570 | Orange Slovensko a.s. | 44,38 € | ||
| fd8122012 | 7.2.2013 | Potravinové balíčky | ŠJ pri ZŠ ul. T.J. Moussona č. 4 | 21,12 € | ||
| fd2012205 | 7.2.2013 | Poskytnuté právne služby 12/2012 | JUDr. Juraj Kus | 240 € | ||
| fd6122012 | 7.2.2013 | Potravinové balíčky 3 - 14. 12 2012 | ŠJ pri ZŠ ul. T.J. Moussona č. 4 | 105,60 € | ||
| fd20121172 | 7.2.2013 | Novoročné pozdravy | LIM PO s.r.o. | 27,50 € | ||
| fd20121106 | 7.2.2013 | Stolové kalendáre | LIM PO s.r.o. | 59 € | ||
| fd9744995221 | 7.2.2013 | Faktúra za služby pevnej siete 11/2012 | Slovak Telecom a.s. | 65,26 € | ||
| fd2124892 | 7.2.2013 | Dodávka internetu 12/2012 | Minet Slovakia s.r.o. | 15,94 € | ||
| fd1375712 | 7.2.2013 | Odvoz komunálneho odpadu 11/2012 | FÚRA s.r.o | 416,23 € | ||
| fd7212339909 | 7.2.2013 | Faktúra za mobilné služby | Slovak Telecom a.s. | 81,70 € | ||
| fd7262654521 | 7.2.2013 | Faktúra za plyn 1.12.2012 - 18.1.2013 | SPP a.s. | 825 € | ||
| fd20120233 | 7.2.2013 | Kalendár A3 150 ks | Ján Grajzeľ | 145 € | ||
| fd5112012 | 7.2.2013 | Potravinové balíčky | ŠJ pri ZŠ ul. T.J. Moussona č. 4 | 73,92 € | ||
| fd3029035143 | 7.2.2013 | Stravné lístky | DOXX spol s.r.o. | 1243,62 € | ||
| fd2012243 | 7.2.2013 | Diár samosprávy 2013 | RVC Košice | 136,70 € | ||
| fd1121212 | 7.2.2013 | Tlačivá | CART PRINT s.r.o. | 63,84 € | ||
| FD7211250149 | 7.2.2013 | Telefón T-mobile 0911434926 | Slovak Telecom a.s. | 22,95 € | ||
| FD7210179905 | 7.2.2013 | Telefón T-mobile 0911434926 | Slovak Telecom a.s. | 18,07 € | ||
| fd2012186 | 7.2.2013 | Poskytnuté právne služby 11/2012 | JUDr. Juraj Kus | 240 € | ||
| fd5185958412 | 7.2.2013 | Telefón Orange 0915888570 | Orange Slovensko a.s. | 59.26 € | ||
| fd155449 | 7.2.2013 | Reštauračná stolička zelená/strieborný rám | A J Produkty a.s. | 4455,36 € | ||
| fd3112012 | 7.2.2013 | Potravinové balíčky 11/2012 | ŠJ pri ZŠ ul. T.J. Moussona č. 4 | 103,68 € | ||
| fd6102012 | 7.2.2013 | Potravinové balíčky 10/2012 | ŠJ pri ZŠ ul. T.J. Moussona č. 4 | 95,04 € | ||
| fd2102012 | 7.2.2013 | Potravinové balíčky | ŠJ pri ZŠ ul. T.J. Moussona č. 4 | 99,36 € | ||
| fd892012 | 7.2.2013 | Potravinové balíčky | ŠJ pri ZŠ ul. T.J. Moussona č. 4 | 87,36 € | ||
| fd120299 | 7.2.2013 | MAXILEB biela 20m, 200 led | ZUČEK s.r.o. | 108,96 € | ||
| fdP0023872012 | 7.2.2013 | Registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.COM | Register obchodných spoločností s.r.o. | 240 € | ||
| fd99751272 | 7.2.2013 | Verejná správa ročník 2013 | Poradca s.r.o. | 69,60 € | ||
| fd84004673 | 7.2.2013 | PORADCA 2013 | Poradca s.r.o. | 24,40 € | ||
| fdZ12509565 | 7.2.2013 | On-line Zakony a judikatúra 2013 | VERLAG DASHÖFER | 172,80 € | ||
| fd9743994144 | 7.2.2013 | Faktúra za služby pevnej siete 10/2012 | Slovak Telecom a.s. | 81,47 € | ||
| fd1255012 | 7.2.2013 | Odvoz komunálneho odpadu 10/2012 | FÚRA s.r.o | 621,04 € | ||
| fd1082212 | 7.2.2013 | Odvoz komunálneho odpadu 9/2012 | FÚRA s.r.o | 418,02 € | ||
| fd5178936183 | 7.2.2013 | Telefón Orange 0915888570 | Orange Slovensko a.s. | 58.18 € | ||
| fd2116450172 | 7.2.2013 | Vodné - OcÚ , Dom smútku | VVS a.s. | 21,48 € | ||
| fd04092012 | 7.2.2013 | Elektroinštalačné práce | ELPRIEMO | 32 € | ||
| fd81-102012 | 7.2.2013 | Objednané práce | Mochostav | 966,60 € | ||
| fd7312558299 | 7.2.2013 | Faktúra za plyn október 2012 | SPP a.s. | 825 € | ||
| fdSPF12405824 | 7.2.2013 | Stôl konferenčný | B2B Partner | 3164,54 € | ||
| fd02102012-3 | 7.2.2013 | Toner HP 285 A | Tellus - Peter Lukáč | 25 € | ||
| fd1209243200 | 7.2.2013 | Poradca podnikateľa ročník 2013 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 19,98 € | ||
| fd2123849 | 7.2.2013 | Dodávka internetu 10/2012 | Minet Slovakia s.r.o. | 15,94 € | ||
| fd3743006148 | 7.2.2013 | Faktúra za služby pevnej siete 9/2012 | Slovak Telecom a.s. | 62,30 € | ||
| fd3029030464 | 7.2.2013 | Stravné lístky | DOXX spol s.r.o. | 780,06 € | ||
| fd10120276 | 7.2.2013 | Prezentácia obce na portáli www.slovakregion .sk | Peter Jurík - LISA | 27,88 € | ||
| fd99442931 | 7.2.2013 | Odborný mesačník PaM | Poradca podnikateľa s.r.o. | 54,80 € | ||
| fd20128185 | 7.2.2013 | Preddavok na činnosť SOÚ IV.Q.2012 | Mesto Michalovce SOU | 30,20 € | ||
| fd2012168 | 7.2.2013 | Poskytnuté právne služby 10/2012 | JUDr. Juraj Kus | 240 € | ||
| fd5182447918 | 7.2.2013 | Telefón Orange 0915888570 | Orange Slovensko a.s. | 40,15 € | ||
| fd1211005 | 7.2.2013 | HDPE vrecia modré | Novplasta | 54,60 € | ||
| fd7307585672 | 7.2.2013 | Faktúra za plyn november 2012 | SPP a.s. | 825 € | ||
| fd7475093912 | 7.2.2013 | Elektrina dodávka a distribúcia 9 - 11/2012 | VSE a.s. | 549 € | ||
| fd2124301 | 7.2.2013 | Dodávka internetu 11/2012 | Minet Slovakia s.r.o. | 15,94 € | ||
